监督索引号53030300176700000

曲靖市沾益区档案馆

2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区档案馆2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区档案馆2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区档案馆

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规，监督指导全区范围内档案工作，开展档案宣传与档案人员培训，收集和接收对国家和社会有保存价值的档案，对馆藏档案进行科学保管和开发利用，为社会各界提供档案信息服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、法规业务科、档案管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是抓党建、创文和提升部门形象；二是抓档案法律法规宣传，以法治档；三是抓档案业务建设，推进全区档案工作持续均衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入43.76万元，其中：一般公共预算43.76万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加43.34万元，增长103.19%，主要原因是2021年新调入单位人员5名，导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入43.76万元，其中：本年收入43.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加43.34万元，增长103.19%，主要原因是2021年新调入单位人员5名，导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出43.76万元。财政拨款安排支出43.76万元，其中：基本支出43.76万元，与上年对比，增加43.34万元，增长103.19%，主要原因是2021年新调入单位人员5名，导致预算增加，项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行类支出43.3万元，主要用于在职人员工资福利支出、五险一金缴费、公积金缴费等费用支出及公车运行维护费用支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.46万元，主要用于2名退休人员的医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出43.76万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—基本工资14.27万元（其中：基本支出14.27万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴7.6万元（其中：基本支出7.6万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—绩效工资7.51万元（其中：基本支出7.51万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费4.64万元（其中：基本支出4.64万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—公务员医疗补助缴费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金缴费2.9万元（其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—行政单位离退休医疗费补助0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出43.76万元，与上年对比增加43.34万元，增长103.19%，主要原因是2021年5月起有人员调入，2022年共计调入5人，导致2022年人员经费预算总额增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区档案馆2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区档案馆2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区档案馆2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区档案馆2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区档案馆2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区档案馆财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区档案馆2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区档案馆因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区档案馆2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加1万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因：因机构改革，2022年曲靖市沾益区档案馆新增公务用车预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市沾益区档案局无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年曲靖市沾益区档案馆无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区档案馆资产总额万元605.68（净值556.94万元），其中，流动资产4.42万元，固定资产54.49万元，净值5.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程546.77万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加596.82万元，档案馆新馆建设净值556.94万元，其中固定资产增加546.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区档案馆

2022年预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区档案馆2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区档案馆2022年部门预算表）

附件2-2.曲靖市沾益区档案馆预算公开表.xls

监督索引号53030300176700111