曲靖市沾益区花山街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区花山街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区花山街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区花山街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

花山街道办事处是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限。负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导好社区居民委员会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

花山街道含2个内设机构，14个预算单位，分别是：

1、党政机构设置

（1）党政办公室

（2）党建工作办公室

（3）经济发展与乡村振兴办公室

（4）社会事务办公室

（5）扶贫开发办公室

2、事业单位设置

（1）农业农村综合服务中心

（2）文化综合服务中心

（3）国土和村镇规划建设服务中心

（4）社会保障服务中心

（5）党群服务中心

（6）应急服务中心

（7）财政所

3、14个预算单位,分别是：

（1）曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处

（2）曲靖市沾益区花山街道财政所

（3）曲靖市沾益区花山街道文化综合服务中心

（4）曲靖市沾益区花山街道社会保障服务中心

（5）曲靖市沾益区花山街道国土和村镇规划建设服务中心

（6）曲靖市沾益区花山街道交通运输管理所

（7）曲靖市沾益区花山街道农业农村综合服务中心经营管理办公室

（8）曲靖市沾益区花山街道农业技术推广站

（9）曲靖市沾益区花山街道农业农村综合服务中心农机管理办公室

（10）曲靖市沾益区花山街道蚕桑站

（11）曲靖市沾益区花山街道畜牧站

（12）曲靖市沾益区花山街道水务所

（13）曲靖市沾益区花山街道林业站

（14）曲靖市沾益区花山街道工业经济管理办公室

（三）重点工作概述

1、执行区级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导、支持和帮助居民委员会的工作。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1329.85万元，其中：一般公共预算收入1329.85万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少45.66万元，下降3.32%，主要原因2022年政府综合绩效未预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1329.85万元，其中：本年收入1329.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1329.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少45.66万元，下降3.32%，主要原因是2022年政府综合绩效未预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1329.85万元。财政拨款安排支出1329.85万元，其中：基本支出1233.17万元，与上年对比，减少112.34万元，下降8.35%，主要原因是2022年政府综合绩效未预算；项目支出96.68万元，与上年对比，增加66.68万元，增长222.27%，主要原因是增加“厕所革命”项目补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

（1）2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行623.68万元，主要用于支付街道办事处人员工资、五险一金，社区人员、小组人员经费，社区、小组公用经费。

（2）2010601一般公共服务支出－财政事务－行政运行31.17万元，主要用于支付财政所在职人员工资、五险一金。

（3）2070101文化旅游体育与传媒支出－文化旅游－行政运行35.63万元，主要用于支付文化站在职人员工资、五险一金。

（4）2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行44.8万元，主要用于支付社保中心在职人员工资、五险一金。

（5）2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休3.94万元，主要用于支付行政单位退休人员公务员医疗补助。

（6）2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.77万元，主要用于支付事业单位退休人员公务员医疗补助。

（7）2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行57.32万元，主要用于支付城建所站在职人员工资、五险一金。

（8）2130104农林水支出－农业农村－事业运行229.15万元，主要用于支付农科站、农经站、农机站、畜牧站、蚕桑站在职人员工资、五险一金及村兽医、农科员补助。

（9）2130204农林水支出－林业和草原－事业机构53.34万元，主要用于支付林业站在职人员工资、五险一金。

（10）2130399农林水支出－水利－其他水利支出87.41万元，主要用于支付水务所在职人员工资、五险一金。

（11）2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行11.37万元，主要用于支付公路站在职人员工资、五险一金。

（12）2150801资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－行政运行54.59万元，主要用于支付工业经济办在职人工资、五险一金。

（13）2130126农林水支出－农业农村－农村社会事业83.87万元，主要用于花山街道办事处“厕所革命”公厕及户厕补助。

（14）2130135农林水支出－农业农村－农业资源保护修复与利用12.81万元，主要用于花山街道办事处草原生态保护补贴补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1233.17万元，项目支出96.68万元）。

1、2022年财政拨款按经济科目分类基本支出1233.17万元。主要用于：

（1）30101基本工资246.94万元。（其中：基本支出246.94万元，项目支出0万元）。

（2）30102津贴补贴262.42万元。（其中：基本支出262.42万元，项目支出0万元）。

（3）30103奖金20.5万元。（其中：基本支出20.5万元，项目支出0万元）。

（4）30107绩效工资111.34万元。（其中：基本支出111.34万元，项目支出0万元）。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费90.76万元。（其中：基本支出90.76万元，项目支出0万元）。

（6）30110职工基本医疗保险缴费59.57万元。（其中：基本支出59.57万元，项目支出0万元）。

（7）30111公务员医疗补助缴费19.88万元。（其中：基本支出19.88万元，项目支出0万元）。

（8）30112其他社会保障缴费3.77万元。（其中：基本支出3.77万元，项目支出0万元）。

（9）30113住房公积金56.72万元。（其中：基本支出56.72万元，项目支出0万元）。

（10）30239其他交通费19.32万元。（其中：基本支出19.32万元，项目支出0万元）。

（11）30299其他商品和服务支出52.5万元。（其中：基本支出52.5万元，项目支出0万元）。

（12）30305生活补助261.56万元。（其中：基本支出261.56万元，项目支出0万元）。

（13）30307医疗费补助3.27万元。（其中：基本支出3.27万元，项目支出0万元）。

（14）30399其他对个人和家庭的补助24.62万元。（其中：基本支出24.62万元，项目支出0万元）。

2、2022年财政拨款按经济科目分类项目支出96.68万元，主要用于：

（1）31005基础设施建设83.87万元，主要用于花山街道“厕所革命”公厕及户厕补助。（其中：基本支出0万元，项目支出83.87万元）。

（2）30310个人农业生产补贴12.81万元，主要用于花山街道草原生态保护补贴补助。（其中：基本支出0万元，项目支出12.81万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1329.85万元，与上年对比，减少45.66万元，下降3.32%，主要原因是2022年政府综合绩效未预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年无与区配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，花山街道办事处财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目。预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

花山街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

花山街道办事处年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：因年初仅预算人员经费。

（二）公务接待费

花山街道办事处2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因：因年初仅预算人员经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

花山街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

主要原因：因年初仅预算人员经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

花山街道办事处2022年重点项目财政拨款预算项目2个：1.“厕所革命”补助项目，建设公厕3个，改造户厕1278座，项目预算资金83.87万元；2.草原生态保护补贴项目，禁牧1800亩，每亩7.5元，草畜平衡45830亩，每亩2.5元，项目预算资金12.81万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

花山街道办事处2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是年初仅预算人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，花山街道办事处资产总额1862.89万元（净值1053.63万元），其中，流动资产492.75万元，固定资产1347.14万元、净值547.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23万元、净值13.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.23万元，主要是固定资产增加12.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

省级“厕所革命”项目

二、立项依据

沾区政办发〔2020〕23号

三、项目实施单位

曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处

四、项目基本概况

在街道7个涉农社区实施厕所革命项目

五、项目实施内容

建设改造行政村公厕所3座、户厕1278座，项目计划开工、完工率达到100%，项目竣工验收合格率达100%，项目实施后，受益人群满意度95%以上。

六、资金安排情况

本年安排财政资金83.78万元。

七、项目实施计划

2021年12月开工，计划2022年12月结束

八、项目实施成效

该项目建成后，将改善农村生活环境，提高生活质量，减少疾病传播。

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区花山街道办事处2022年部门预算表）

花山街道部门预算公开表.xls