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中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室

2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年部门预算部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市沾益区委党史研究室、曲靖市沾益区人民政府地方志办公室是区委、区政府主管党史资料征集编研和地方志书编纂修订的工作部门，实行两个机构合署办公，参照公务员制度管理。主要负责征集和研究中国共产党地方历史资料，组织开展党史学习教育，参与红色革命遗址管护；编纂出版党史正本，按年度编纂和出版《中共曲靖市沾益区委执政纪要》；修订地方志书，管理与审批专业志、乡（镇、街道）志、企业志、村社志等各类志书；按年度综合收录区级国家机构、乡（镇、街道）企事业单位、人民管体的图文资料，编辑和出版年鉴；收集、整理、编报地情资料。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室共设置3个内设机构，包括：综合科、党史科、志鉴科。

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室无所属单位。

（三）重点工作概述

1.积极开展党史资料、地情资料搜集整理和存史备考工作，为地方重要社会经济发展宏观规划、项目规划提供资料查考、报件服务，为社会各界党史研究、红军长征资料征集、地方人物及族谱编修、城市建设、特色风物展现等各类查考提供服务。

2.编纂和出版地方党组织的年度性执政纪要—《中共曲靖市沾益区委执政纪要》，面向全区各单位免费发行，提供免费查阅。

3.按年度编纂地方政府综合性年鉴—《沾益年鉴》，面向全区各单位免费发行，提供免费查阅。

4.配合开展红色革命遗址遗迹建设和保护工作。

5.出台党史工作、地方志工作规划。

6.依据有关法律和条例对研究、编修的史志成果中需参照著作权保护相关规定提供的图片文字进行依法办理。

7.按照省、市地方志管理的有关规定开展部门志、乡（镇、街道）志、村志的审核工作。

8.建立全区专（兼）职撰稿队伍，积极与沾益的文物档案、文宣文联、摄影协会、民主党派、方志研究者、图片收藏者、拍摄者建立联系，主动与省内、外的有关部门进行志鉴书籍交换，汇集热心史志事业的各种资源，合力推动志鉴编修。

9.《中共沾益地方史》《沾益州志》《沾益区志》等史志书籍和资料面向公众开放，提供免费查阅。

二、预算单位基本情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入106.87万元，其中：一般公共预算106.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少51.29万元，减少32.43%，主要原因是今年行政事业单位绩效工资未纳入预算，未预算史志办两书、革命遗址及方志馆建设经费，导致较去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入106.87万元，其中：本年收入106.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入106.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算收入情况0万元。

与上年对比减少51.29万元，减少32.43%，主要原因是今年行政事业单位绩效工资未纳入预算，未预算史志办两书、革命遗址及方志馆建设经费，导致较去年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出106.87万元。财政拨款安排支出106.87万元，其中：基本支出106.87万元，与上年对比减少49.29万元，减少31.56%，主要原因是2022年行政事业单位绩效工资未纳入预算；项目支出0万元，与上年对比减少2万元，减少100%，主要原因为未预算史志办两书、革命遗址及方志馆建设经费，导致较去年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出106.06万元，主要用于保障我部门正常运行的人员工资、社会保险缴费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出0.81万元，主要用于我部门退休职工医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出106.87万元，项目支出0万元），具体为：

工资福利支出-基本工资27.53万元（其中：基本支出27.53万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴42.81万元（其中：基本支出42.81万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金2.44万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费10.34万元（其中：基本支出10.34万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金6.46万元（其中：基本支出6.46万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用6.30万元。（其中：基本支出6.30万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助0.81万元。（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出106.87万元，与上年对比减少51.29万元，减少32.43%，主要原因是今年行政事业单位绩效工资未纳入预算，未预算史志办两书、革命遗址及方志馆建设经费，导致较去年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年无省配套事项。

（三）与区配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年无区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年无变化。具体情况如下 ：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室机关运行经费安排1万元，主要用于公务用车运行维护，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室资产总额45.49万元（净值20.17万元），其中，流动资产14.74万元，固定资产30.75万元、净值5.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.53万元，其中流动资产减少1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室

2022年财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室

2022年预算表

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室公开预算表.xlsx

监督索引号53030300174400111