曲靖市沾益区炎方乡2022年部门预算

公开目录

第一部分 曲靖市沾益区炎方乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区炎方乡2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区炎方乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区炎方乡

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业 和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公 安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助村民委员会的工作。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入曲靖市沾益区炎方乡2022年度部门预算编报的单位共15个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个，分别是：

1、曲靖市沾益区炎方乡人民政府

2、曲靖市沾益区炎方乡财政所

3、曲靖市沾益区炎方乡文化广播电视服务中心

4、曲靖市沾益区炎方乡社会保障服务中心

5、曲靖市沾益区炎方乡国土和村镇规划建设服务中心（城建所）

6、曲靖市沾益区炎方乡国土和村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）

7、曲靖市沾益区炎方乡农业农村综合服务中心（农科站）

8、曲靖市沾益区炎方乡农业农村综合服务中心（畜牧兽医站）

9、曲靖市沾益区炎方乡农业农村综合服务中心（农机站）

10、曲靖市沾益区炎方乡农业农村综合服务中心（农经站）

11、曲靖市沾益区炎方乡农业农村综合服务中心（林业站）

12、曲靖市沾益区炎方乡农业农村综合服务中心（水务所）

13、曲靖市沾益区炎方乡农业农村综合服务中心（果树站）

14、曲靖市沾益区炎方乡应急服务中心

15、曲靖市沾益区炎方乡农业农村综合服务中心（企业办）

（三）重点工作概述

1、执行区级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；事业单位13个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1545.47万元，其中：一般公共预算收入1545.47万元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少128.3万元，下降7.67%，主要原因是2022年行政事业政府性综合绩效奖未列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1545.47万元，其中:本年收入1545.47万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1545.47万元（本级财力1545.47万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少128.3万元，下降7.67%，主要原因是2022年行政事业政府性综合绩效奖未列入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1545.47万元。财政拨款安排支出1545.47万元，其中：基本支出1390.07万元，与上年对比减少128.3万元，下降8.45%，主要原因是2022年行政事业政府性综合绩效奖未列入预算所致；项目支出155.4万元，与上年对比增加155.4万元，增长100%，主要原因是今年增加了曲靖市沾益区第四批厕所革命奖补项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行752.09万元，主要用于支付炎方乡人民政府在职人员工资、保险、公积金，村委会、村民小组人员工资补助。

2、2010601财政事务行政运行43.19万元，主要用于支付财政所在职人员工资、保险、公积金。

3、2070101文化和旅游行政运行46.31万元，主要用于支付文化站在职人员工资、保险、公积金。

4、2080109人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构77.55万元，主要用于支付社保中心在职人员工资、保险、公积金。

5、2080501行政单位退休费2.13万元，主要用于支付乡政府和财政所离休人员补助及退休人员公务员医疗补助。

6、2080502事业单位退休1.17万元，主要用于事业单位退休人员公务员医疗补助。

7、2120101城乡社区管理事务行政运行10.44万元，主要用于支付城建所在职人员工资、保险、公积金。

8、2130104农业事业运行231.35万元，主要用于支付农科站、畜牧站、农机站、农经站、果树站、在职人员工资、保险、公积金；村农科员、动物防疫员、水果辅导员补助。

9、2130126农村社会事业155.4万元，主要用于支付厕所革命的户厕和公厕的补助。

10、2130204林业和草原事业运行97.3万元，主要用于支付林业站在职人员工资、保险、公积金，村林业员补助。

11、2130399其他水利支出34.85万元，主要用于水务所在职人员工资、保险、公积金。

12、2140101公路水路运输行政运行11.19万元，主要用于支付交管所在职人员工资、保险、公积金。

13、2150801支持中小企业发展和管理支出行政运行32.37万元，主要用于支付企业办在职人员工资、保险、公积金。

14、2240150灾害防治及应急管理支出事业运行50.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出942.36万元（其中：基本支出942.36万元，项目支出0万元）

（1）30101基本工资262.34万元。（其中：基本支出262.34万元，项目支出0万元）。

（2）30102津贴补贴297.14万元。（其中：基本支出297.14万元，项目支出0万元）。

（3）30103奖金22.59万元。（其中：基本支出22.59万元，项目支出0万元）。

（4）30107绩效工资110.90万元。（其中：基本支出110.90万元，项目支出0万元）。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费98.21万元。（其中：基本支出98.21万元，项目支出0万元）。

（6）30110职工基本医疗保险缴费64.45万元。（其中：基本支出64.45万元，项目支出0万元）。

（7）30111公务员医疗补助缴费21.48万元。（其中：基本支出21.48万元，项目支出0万元）。

（8）30112其他社会保障缴费3.86万元。（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元）。

（9）30113住房公积金61.39万元。（其中：基本支出61.39万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出76.64万元（其中：基本支出76.64万元，项目支出0万元）

（1）30239其他交通费23.04万元。（其中：基本支出23.04万元，项目支出0万元）。

（2）30299其他商品和服务支出53.60万元。（其中：基本支出53.60万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭的补助526.47万元（其中：基本支出371.07万元，项目支出155.40万元）

（1）30305生活补助332.25万元。（其中：基本支出332.25万元，项目支出0万元）。

（2）30307医疗费补助3.30万元。（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元）。

（3）30399其他对个人和家庭的补助190.92万元。（其中：基本支出35.52万元，项目支出155.4万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1545.47万元，与上年对比，减少128.3万元，下降7.67%，主要原因2022年行政事业政府性综合绩效奖未列入预算所致。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区炎方乡2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区炎方乡2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区炎方乡2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区炎方乡2022年无与中央配套事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区炎方乡2022年无与中央配套事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区炎方乡部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区炎方乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区炎方乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区炎方乡2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因：因年初仅预算人员经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区炎方乡2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。主要原因：因年初仅预算人员经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区炎方乡2022年重点项目财政拨款预算项目1个：1、曲靖市沾益区第四批厕所革命奖补补助资金项目，户厕3760座，补助标准0.04万元每座，项目预算资金155.4万元；所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区炎方乡2022年炎方乡人民政府1家行政单位及曲靖市沾益区财政所1家参公管理事业单位的机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是年初仅预算人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区炎方乡资产总额724.83万元（净值182.26万元），其中，流动资产243.72万元，固定资产481.11万元、净值181.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.65万元、净值0.81万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.7万元，其中固定资产增加6.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区炎方乡2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市沾益区第四批“厕所革命”项目

二、立项依据

沾财农【2022】4号曲靖市沾益区财政局关于下达2022年省级厕所革命补助资金的通知

三、项目实施单位

曲靖市沾益区炎方乡人民政府

四、项目基本概况

曲靖市沾益区炎方乡15个村委会涉及实施厕所革命项目

五、项目实施内容

建设改造行政村公厕所8座、户厕1314座，项目计划开工、完工率达到100%，项目竣工验收合格率达100%，项目实施后，受益人群满意度95%以上。

六、资金安排情况

本年安排财政资金155.4万元。

七、项目实施计划

2021年12月开工，计划2022年12月结束

八、项目实施成效

该项目建成后，将改善农村人居环境，提高生活质量，减少疾病传播。

曲靖市沾益区炎方乡2022年预算表

（附件：曲靖市沾益区炎方乡2022年预算表）

炎方乡2022年部门预算表.xls