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曲靖市沾益区乡村振兴局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区乡村振兴局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区乡村振兴局是曲靖市沾益区人民政府工作部门，为正科级单位。主要职能是贯彻执行扶贫开发法律法规、规章制度和方针政策；负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责制定全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接规划、方案计划，并组织实施和监督管理；负责扶贫项目资金管理，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用；负责统筹协调区级机关企事业单位、中央和省市驻沾单位、驻沾部队等的挂包帮扶工作；负责全区扶贫对象动态管理和统计监测工作；负责全区巩固拓展脱贫攻坚业务指导、成效考核、绩效评价工作；负责中央、省、市、区扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作；会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作；会同有关部门抓好产业扶贫工作，组织、协调和指导金融扶贫、社会扶贫工作；完成市乡村振兴局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、项目科、产业金融科、挂包帮扶科、动态监测科、考核评价科、乡村振兴技术服务中心。

曲靖市沾益区乡村振兴局无下属单位。

（三）重点工作概述

1.按照《曲靖市沾益区乡村振兴试点工作方案》，继续推进22个乡村振兴试点建设。

2.组织开展区级2022年巩固拓展脱贫攻坚成果考核，争取在中央、省、市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果考核中取得“好”的等次。

3.扎实推进项目建设，在中央、省、市衔接资金下达后，及时组织项目实施，于12月底前全面完成项目建设。

4.严格执行“双月评价”“双月调度”工作机制，压实各乡镇（街道）的主体责任、区直行业部门的行业责任及区直各单位的帮扶责任。

5.紧盯三类监测对象，健全防止返贫动态监测和精准帮扶机制，完善农村社会保障和救助制度，建立沾益区精准扶贫救助帮扶资金管理工作机制，制定精准扶贫救助帮扶资金管理办法。同时，做好国办系统信息更新维护。

6.做好“云南省救助平台”APP的推广运用，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入196.24万元，其中：一般公共预算收入196.24万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少9.04万元，下降4.40%，主要原因是政府性绩效未纳入预算导致的人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入196.24万元，其中：本年收入196.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少9.04万元，下降4.40%，主要原因是政府性绩效未纳入预算导致的人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出196.24万元。财政拨款安排支出196.24万元，其中：基本支出196.24万元，与上年对比减少9.04万元，下降4.40%，主要原因是政府性绩效未纳入预算导致的人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.农林水支出（213）-巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）-行政运行（2130501）195.97万元，主要用于在职人员工资和工资性费用，以及公务用车运行维护费用。

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（20805）-事业单位离退休（2080502）0.27万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费0.27万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出196.24万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资56.67万元（其中：基本支出56.67万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴69.61万元（其中：基本支出69.61万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金4.75万元（其中：基本支出4.75万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费19.45万元（其中：基本支出19.45万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.77万元（其中：基本支出12.77万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.26万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金缴费12.16万元（其中：基本支出12.16万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出196.24万元，与上年对比减少9.04万元，下降4.40%，主要原因是政府性绩效未纳入预算导致的人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区乡村振兴局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区乡村振兴局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区乡村振兴局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区乡村振兴局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区乡村振兴局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区乡村振兴局部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区乡村振兴局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区乡村振兴局2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区乡村振兴局2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区乡村振兴局2022年机关运行经费安排1万元，与上年对比无变化，主要用于公车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区乡村振兴局部门资产总额71.46万元（净值23.44万元），其中，流动资产15.55万元，固定资产55.91万元（净值7.89万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值0万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少55.39万元，主要是流动资产减少53.29万元，固定资产减少2.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区乡村振兴局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区乡村振兴局2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区乡村振兴局2022年部门预算表）

曲靖市沾益区乡村振兴局2022年部门预算表.xls

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