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曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传卫生法律法规和卫生科普知识，接受卫生法律法规和卫生知识咨询。

2.具体实施卫生行政部门制定的卫生监督规划和计划。

3.按照国家规定组织对辖区内从业人员进行卫生知识培训。

4.调查摸底，反馈信息。整理本辖区内各项卫生监督资料，并及时建档。对医疗机构、公共场所及其它相对固定的经营户建立分户档案。

5.受理辖区内卫生相关案件的投诉、举报，并及时向上级卫生行政部门报告。

6.经授权对辖区内的卫生违法行为进行调查取证，送达处罚文书，并协助执行行政处罚决定。

7.配合上级卫生行政部门，依据国家卫生法律法规，开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、母婴保健、传染病、医疗卫生机构管理等公共卫生，与健康相关产品、医疗卫生保健服务及从业人员的日常性综合卫生监督。并配合卫生监督稽查工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、放射与职业卫生监督科、稽查科、生活饮用水卫生监督科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照中央和省、市、区的部署安排，严格落实“外防输入、内防反弹”各项工作措施，认真做好疫情防控各项工作，慎终如始抓好常态化疫情防控工作；完成沾益区医疗机构医院感染监测、二次供水单位监督检查、医疗废物监督检查、公共场所卫生监督检查、国家双随机抽检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入158.24万元，其中：一般公共预算 158.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加158.24万元，增长100%，主要原因是2022年财政改革，二级预算单位分开核算，按要求公开，而2021年统一在卫健局公开。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入158.24万元，其中：本年收入158.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加158.24万元，增长100%，主要原因是2022年财政改革，二级预算单位分开核算，按要求公开，而2021年统一在卫健局公开。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出158.24万元。财政拨款安排支出158.24万元，其中：基本支出158.24万元，与上年对比增加158.24万元，增长100%，主要原因是2022年财政改革，二级预算单位分开核算，按要求公开，而2021年统一在卫健局公开。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-事业单位离退休0.41万元，主要用于行政事业单位离退休人员医疗保障缴费。

2.卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构157.83万元，主要用于监督机构人员工资、社会保障费缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出158.24万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资40.86万元（其中：基本支出40.86万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴64.95万元（其中：基本支出64.95万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费15.54万元（其中：基本支出15.54万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.20万元（其中：基本支出10.20万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金9.71万元（其中：基本支出9.71万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他工资福利支出9.42万元（基本支出9.42万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助—医疗费补助0.41万元（基本支出0.41万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出158.24万元，与上年对比，增加158.24万元，增长100%，主要原因是2022年财政改革，二级预算单位分开核算，按要求公开，而2021年统一在卫健局公开。

（四）政府性基金预算支出情况

2022年曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

2022年曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队无国有资本经营预算。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

2022年曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队无与省配套事项。

（三）与区配套事项

2022年曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2022年曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

2022年曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年比较无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年公务接待费预算为0万元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队部门资产总额151.89万元（净值79.71万元），其中，流动资产71.61万元，固定资产80.28万元（净值8.1万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.38万元，主要是流动资产减少1.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队

2022年部门预算表

（附件：沾益区卫生健康局综合执法大队2022年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030304036100400111