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曲靖市沾益区人民医院2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区人民医院2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和辖区内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定和组织医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导区域内卫生健康工作，指导区域内医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟定中医药发展总体规划和目标。负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟定中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进曲靖市沾益区大健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康沾益建设工作。

13.负责重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导曲靖市沾益区计划生育协会的业务工作。

15.完成曲靖市卫生健康委员会，区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。曲靖市沾益区人民医院应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沾益建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、云南省和曲靖市发展战略，加快建设区域医疗卫生中心，推动卫生健康事业高质量发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置30余部门及科室，包括：办公室、医务科、护理部、财务科、改革办、后勤保障科、药剂科、信息科、人事科、公卫科、院感办、预检分诊、心血管神经内科、内分泌消化科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、康复科、中医科、创伤外科、骨科、普通外科、妇产科、重症医学科、手术麻醉科、医学检验科、医学影像科、B超室、介入室、沾益区人民医院花山分院等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续深化医药卫生体制改革；加强常态化疫情防控工作，推进爱国卫生“7个专项行动”；加强医疗技术服务能力建设，推进防治及核酸检测能力提升项目建设；促进健康扶贫巩固提升，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；落实公共卫生项目，提升重大疾病防控能力，深入推进艾滋病防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制359人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制359人。在职实有354人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助335人，财政专户资金、单位资金保障19人。

离退休人员159人，其中：离休2人，退休157人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入1364.70万元，其中：一般公共预算收入1364.70万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1364.70万元，增长100%，主要原因是2022年财政改革，二级预算单位分开核算，按要求公开，而2021年统一在卫健局公开。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1364.70万元，其中：本年收入1364.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1364.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1364.70万元，增长100%，主要原因是2022年财政改革，二级预算单位分开核算，按要求公开，而2021年统一在卫健局公开。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1364.70万元。财政拨款安排支出1364.70万元，其中：基本支出1364.70万元，与上年对比，增加1364.70万元，增长100%，主要原因是2022年财政改革，二级预算单位分开核算，按要求公开，而2021年统一在卫健局公开；项目支出0万元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，卫生健康支出-综合医院-公立医院-综合医院1293.41万元，主要用于医院在职在编人员的基本工资支出及社会保障缴费。

功能科目分组，社会保障和就业支出-事业单位离退休71.29万元，主要用于医院离休人员离休费和离退休人员的医疗保障缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1364.70万元，项目支出0.00元）。分别为基本工资413.98万元、津补贴216.78万元、奖金34.50万元、绩效工资257.51万元、养老保险145万元、基本医疗保险95.15万元、公务员医疗补助31.72万元、住房公积金90.62万元、其他社会保障缴费8.15万元、离休人员离休费16.92万元、离休人员生活补助20.41万元、离退休人员医疗费33.96万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1364.70万元，与上年对比，增长100%，主要原因是2022年财政改革，二级预算单位分开核算，按要求公开，而2021年统一在卫健局公开。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年曲靖市沾益区人民医院无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

2022年曲靖市沾益区人民医院无与省配套事项。

（三）与区配套事项

2022年曲靖市沾益区人民医院无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2022年曲靖市沾益区人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

2022年曲靖市沾益区人民医院无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年曲靖市沾益区人民医院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2022年曲靖市沾益区人民医院无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年比较无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区人民医院2022年公务接待费预算为0万元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市沾益区人民医院无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年曲靖市沾益区人民医院机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区人民医院资产总额36423.44万元（净值21781.11万元），其中，流动资产5280.38万元，固定资产24289.86万元、净值10642.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程623.15万元，无形资产6230.05万元、净值5235.16万元，其他资产0万元。与去年相比，本年资产总额减少2280.21万元，其中固定资产减少82.99万元，流动资产减少2745.32万元，在建工程增加548.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产137项，账面原值536.22万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区人民医院2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区人民医院2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益人民医院2022年部门预算公开20220906.xls）

监督索引号53030304036100500111