曲靖市沾益区播乐乡2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区播乐乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区播乐乡2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区播乐乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区播乐乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业 和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助村民委员会的工作。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区播乐乡共设置11个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、乡人大、纪委（监察室）、人民武装部、工会、共青团、妇联等。所属单位7个，分别是：

1.农业农村综合服务中心；

2.文化综合服务中心；

3.国土和村镇规划建设服务中心；

4.社会保障服务中心；

5.党群服务中心；

6.应急服务中心；

7.财政所。

（三）重点工作概述

1.坚持项目驱动，厚植发展优势。紧盯高质量发展目标，围绕重点项目建设，全面梳理在建项目和拟开工项目清单，全年固定资产投资入库项目15个以上、完成投资5亿元以上。扎实抓好农村饮水安全保障，完成播乐城乡供水一体化项目收尾工作，沾益区水土资源管理开发公司播乐营业厅建成投入使用，积极争取启动水田水厂项目建设，完成鸭团上尖角地、奴革大箐水库除险加固工程。加大农村公路建设力度，力争启动鸭团至上下庄子、被卡至鲁海道路硬化项目；主动服务项目，做好宣富高速公路建设；争取政策支持，启动高速公路连接线建设前期工作；持续推进“四好农村路”和美丽公路建设。加大农村电网改造力度，完成鸭团、大海低压线路改造工程。

2.优化结构调整，培育新兴产业。紧盯传统产业不松劲。稳定6万吨以上粮食产量，确保粮食安全。稳定烤烟种植面积和产值。完成土地流转3000亩以上，扩大寒凉蔬菜种植规模，启动鸭团、沙石岭土地整理项目区水生蔬菜种植。

3.推进综合治理，提升乡村面貌。完成9个村委会村庄规划编制工作，理顺农村建房审批。推动美丽乡村建设，启动罗木美丽乡村建设项目，推进大海、沙高乡村振兴示范村建设。统筹推进农村人居环境综合整治，逐步配齐垃圾清运设施设备，完善集中处置机制，积极争取垃圾焚烧厂扩建和农村污水处理项目，提高垃圾处理和农村黑臭水体、生活污水治理能力，全面完成“厕所革命”任务，抓实村庄保洁费收取、保洁队伍常态化运行，全面巩固整治成果。持续深入推进爱国卫生“七个专项行动”，消除卫生薄弱环节，完善公共卫生设施，提升群众健康素养。

4.突出民生保障，共享发展红利。紧紧围绕中央和省、市、区脱贫攻坚的决策部署，严格落实五年过渡期“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策总体稳定，扎实开展“建救助平台、建产业帮扶全覆盖机制、建壮大村集体经济帮扶机制、建扶志扶智机制”四个专项行动，持续完善带贫机制，抓好产业扶贫、就业扶贫等工作，巩固脱贫成效。扩大社会保障覆盖面，深入推进全民参保计划，按要求完成“两险”收缴，按时按量发放各类惠农资金和救急难补助资金；优化就业结构，提升就业质量，加大农村劳动力职业培训力度，完成劳动力职业技能提升培训300人次，有序组织输出劳动力7000人。全面提升公共文化体育服务水平，完善乡村公共文化设施建设。持续推进教育事业均衡发展，完善基础设施建设，推进教育综合改革，完成罗木中学校点撤并工作。

5.聚焦绿色发展，构筑生态屏障。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续在生态保护上用力，确保中央和省环保督察及“回头看”交办反馈问题按期整改到位。加大森林管护、退耕还林和植树造林工作力度，积极争取造林项目4000亩，完成义务植树1.8万株以上，全面提升林业生态体系建设整体水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1300.17万元，其中：一般公共预算收入1300.17万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少500.75万元，下降27.81%，主要原因是2022年项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1300.17万元，其中：本年收入1300.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1300.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少500.75万元，下降27.81%，主要原因是因为2022年项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1300.17万元。财政拨款安排支出1300.17万元，其中：基本支出1282.89万元，与上年对比，减少120.85万元，下降8.6%，主要原因是2022年人员经费减少；项目支出17.28万元，与上年对比，减少379.90万元，下降95.65%，主要原因是因为2022年项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出747.35万元；主要用于：（1）政府办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行718.96万元，主要用于政府工作人员经费及五险一金、村社干部人员工资及养老保险、村小组人员补助及政府公用支出、村级相关工作经费等；（2）财政事务-行政运行28.39万元，主要用于财政所人员工资、五险一金及公用支出。

2、文化体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行51.36万元；主要用于文化站人员工资、五险一金及公用支出。

3、社会保障和就业支出97.57万元；（1）人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构72.92万元，主要用于社保中心人员工资、五险一金及公用支出。（2）行政事业单位养老支出24.65万元，（行政单位离退休22.33万元； 事业单位离退休2.32万元）主要用于退休人员公务员医疗补助。

4、城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-行政运行74.15万元；主要用于村镇建设管理服务站人员工资、五险一金以及公用开支及用于创文、人居环境相关设施维护及公用支出；

5、农林水事务支出304.16万元；（1）农业农村-事业运行201.63万元， 主要用于农科站、水果站、农经站、兽医站、农机站人员经费。（2）林业和草原-一般行政管理事务17.28万元，林业和草原-事业机构33.92万元，主要用于林业和草原站人员经费。（3）水利-其他水利支出51.33万元，主要用于水务所人员经费及公用支出。

6、灾害防治及应急管理支出- 应急管理事务-事业运行25.58万元；主要用于应急中心人员工资、五险一金以及公用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1282.89万元，项目支出17.28万元）。主要用于：

301工资福利支出1001.54万元，其中：

30101基本工资279.13万元、

30102津贴补贴270.73万元、

30103奖金60.17万元、

30107绩效工资148.52万元、

30108机关事业单位基本养老保险缴费94.16万元、

30110职工基本医疗保险缴费65.79万元、

30111公务员医疗补助缴费20.61万元、

30112其他社会保障缴费3.58万元、

30113住房公积金58.85万元、

302商品和服务支出17.28万元，其中：

30201办公费17.28万元、

303对个人和家庭的补助281.35万元，其中：

30301离休费10.79万元、

30305生活补助243.45万元、

30307医疗费补助5.39万元、

30399 其他对个人和家庭的补助21.72万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1300.17万元，与上年对比，减少500.75万元，下降27.81%，主要原因是2022年项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省配套事项

无。

（三）与区配套事项

地。

（四）按既定政策标准测算补助事项

无。

（五）经济社会事业发展事项

无。

六、财政专户管理资金情况

2022年，播乐乡财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

播乐乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.23万元，较上年减少8.23万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

播乐乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

播乐乡2022年公务接待费预算为5.85万元，较上年减少0.03万元，下降0.51%，国内公务接待批次为110次，共计接待1140人次。

减少变化原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。（三）公务用车购置及运行维护费

播乐乡2022年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年减少8.2万元，下降77.50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少8.28万元，下降100%；公务用车运行维护费2.38万元，较上年增加0.08万元，增长3.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

原因是车辆使用年限较长，维修费用增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区播乐乡2022年重点项目财政拨款预算项目1个即红旗村（社区）创建活动定向补助项目，预算项目已按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见项目支出绩效目标表（本级下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指核算事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区播乐乡2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，播乐乡资产总额1824.72万元、净值1122.85万元，其中，流动资产889.55万元，固定资产896.36万元、净值202.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.82万元、净值10.63万元，其他资产19.99万元。与上年相比，本年资产总额增加79.94万元，主要是流动资产增加61.91万元、固定资产增加18.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区播乐乡2022年预算财政项目文本

一、项目名称

红旗村（社区）创建活动定向补助资金。

二、立项依据

《播乐乡2022年政府工作报告》。

三、项目实施单位

红旗村（社区）创建活动定向补助工作推进部门为各村委会（社区），经费下达部门为各乡镇（街道）。

四、项目基本概况

该项目通过“村（社区）申报、乡镇（街道）初审、区级审定、结果公示”的程序评选出在基层党建、脱贫攻坚、产业兴旺、社会治理、文明宜居五项工作中的优秀社区，授予红旗奖励，并配套集体奖金及干部奖励性绩效，以发挥示范引领、激励带动作用。

五、项目实施内容

该项目通过评选基层党建、脱贫攻坚、产业兴旺、社会治理、文明宜居五项工作中的优秀社区。

六、资金安排情况

由区级财政预算安排的34.56万元，经区级统筹，结合各乡镇街道考核情况进行分解安排，用于开展基层党建、脱贫攻坚、产业兴旺、社会治理、文明宜居五项工作重点工作。

七、项目实施计划

该项目通过“村（社区）申报、乡镇（街道）初审、区级审定、结果公示”的程序评选出在基层党建、脱贫攻坚、产业兴旺、社会治理、文明宜居五项工作中的优秀社区，授予红旗奖励，并配套集体奖金及干部奖励性绩效。

八、项目实施成效

切实发挥红旗村（社区）创建活动定向补助工作经费激励奖补撬动作用，以实际工作成效为导向，发挥示范引领、激励带动作用。

附件：曲靖市沾益区播乐乡2022年部门预算表

部门预算公开样表.xls