监督索引号53030319101200000

曲靖市沾益区融媒体中心2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区融媒体中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全区新闻报道计划，引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，完成上级下达的各项内外宣传任务。

3.负责全区新闻业务管理和对外通联工作，抓好全区新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

4.协助配合上级媒体和新闻单位来沾采访及其他工作，维护区内舆论安全。

5.完成区委和区政府交办的其他任务。

6.曲靖市沾益区融媒体中心升级改造。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区融媒体中心设8个内设机构，分别是：办公室、编辑制作部、新闻采访部、外宣策划部、通联工作部、技术保障部、视听节目管理部、事业发展部。

曲靖市沾益区融媒体中心无下属单位。

（三）重点工作概述

推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台、经营管理等方面的深度融合，建立以广播电视传统媒体为依托，微博、微信、手机客户端为生力军的全媒体宣传平台，抢占新形势下宣传舆论市场的制高点、主阵地。继续保持在市台上稿位率，奋力赶超先进，加大对中央、省、市媒体平台的供稿力度，努力提高沾益区融媒体中心的宣传知名度、美誉度和影响力。

二、预算单位基本情况

曲靖市沾益区融媒体中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制29人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入预算499.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入499.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少88.24万元，减少15.01％，主要原因分析是区级财政结合财力没有安排，事业人员综合性政府绩效奖。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 499.51万元，其中：本年收入 499.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 499.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少88.24万元，减少15.01％，主要原因分析是区级财政结合财力没有安排，事业人员综合性政府绩效奖。

四、预算单位支出情况

2022年曲靖市沾益区融媒体中心预算总支出499.51万元。财政拨款安排支出499.51万元，其中：基本支出499.51万元，与上年相比减少88.24万元，减少15.01％，主要原因是事业人员综合性政府绩效奖未列入预算。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是区级财政因财力问题没有安排项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行499.24万元，主要用于保障我中心工作正常运转的人员支出和公用支出。

2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休费0.27万元，主要用于退休职工医疗补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出499.51万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出499.24万元，其中基本工资139.17万元，津贴补贴73.59万元，奖金11.48万元，绩效工资96.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.05万元，职工基本医疗保险缴费33.50万元，公务员医疗补助缴费11.17万元，其他社会保障缴费2.87万元，住房公积金31.91万元，其他工资福利支出48.2万元。

2.对个人和家庭的补助0.27万元，其中医疗补助费0.27万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出499.51万元，与上年对比减少88.24万元，减少15.01％，主要原因是项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区融媒体中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区融媒体中心2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区融媒体中心2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区融媒体中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区融媒体中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区融媒体中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比减少1万元，下降100%。具体变动情况如下：车辆无偿划拨到曲靖市沾益区文化旅游局。

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因：因年初仅预算人员经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年减少1辆。主要原因：机构改革车辆无偿划拨到曲靖市沾益区文化旅游局。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区融媒体中心2022年没有重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年曲靖市沾益区融媒体中心机关运行经费预算0万元，较上年减少1万元，下降100%。主要原因：机构改革车辆无偿划拨到曲靖市沾益区文化旅游局。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区融媒体中心资产总额1166.75万元（净值 50.5万元），其中，流动资产3.93万元，固定资产1162.82万元、净值46.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区融媒体中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市沾益区融媒体中心2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区融媒体中心2022年

部门预算表）

曲靖市沾益区融媒体中心2022年.xls

监督索引号53030319101200111