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曲靖市沾益区文化和旅游局

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区文化和旅游局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区文化和旅游局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

2、统筹规划文化事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；加强对外文化交流，推进文化旅游产业转型升级、融合发展等；负责全区智慧旅游建设。

6、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

7、指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，依法配合做好大案要案办理工作，维护市场秩序。

8、负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

9、完成市文化和旅游局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、艺术科、公共服务科、文化遗产科、市场开发科、产业发展科、行业管理科和智慧旅游科。

本单位下属单位7个，分别是：参公管理事业单位1个，为曲靖市沾益区文化旅游综合行政执法大队；非参工管理事业单位6个，分别是文化馆、图书馆、文物管理所、博物馆、美术馆、旅游服务质量监督管理所。

（三）重点工作概述

1、完善沾益区公共文化服务建设。实施基本公共文化服务指标体系和绩效考核办法，做到扩大覆盖、消除盲点、完善服务、改进管理，创新服务方式和手段，满足人民群众日益增长的精神文化需求。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传党的路线方针，开展庆祝建党100周年文化活动；推进区文化馆、区图书馆、区博物馆、区美术馆免费开放工作，促进“四馆”在举办免费培训和公益性讲座方面有所突破，适时开展各类接地气、受欢迎的展览、讲座、培训等公共文化活动；推动乡镇（街道）综合文化中心均衡发展，加大绩效考核评价力度，奖优惩劣、奖勤罚懒，进一步调动乡镇综合文化站工作积极性，推动免费开放工作深入开展。继续做好全区村级文化活动室 和农家书屋的管理工作。

2、加强基层文化人才队伍建设。进一步加强对农村文化队伍的管理和使用，系统落实每个乡镇（街道）综合文化站（文广中心）至少有3名专门从事文化工作的干部。设立城乡社区公共文化服务岗位，加强对行政村（社区）宣传文化员业务培训，培养乡土文化能人、民族民间文化传承人和文化活动积极分子。

3、加强宣传推介。在举办好具有沾益特色的文旅品牌节会活动的基础上，加强传统媒体和新媒体品牌推广。积极参加各类旅游交易会，统一全区的旅游宣传口号和旅游标识，编印沾益旅游精品线路图和观光休闲旅游指南手册，摄制反映沾益乡村旅游景区的宣传片，集中进行营销推介，努力扩大沾益乡村旅游的影响力，提高知名度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 25人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入932.97万元，其中：一般公共预算收入932.97万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少74.1万元，下降7.36%，主要原因分析是区级财政结合财力未安排行政、事业人员政府综合绩效奖。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 932.97万元，其中：本年收入932.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款932.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少74.1万元，下降7.36%，主要原因分析是区级财政结合财力未安排行政、事业人员政府综合绩效奖。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出932.97万元。财政拨款安排支出932.97万元，其中：基本支出869.37万元，与上年对比，减少127.7万元，下降12.82%，主要原因分析是区级财政结合财力未安排行政、事业人员政府综合绩效奖；项目支出63.6万元，与上年对比增加53.6万元，增长536%，主要原因分析是为了有效控制新冠肺炎疫情，区级财政增加了新冠肺炎疫情集中隔离酒店补助经费项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行863.38万元，主要用于保障我单位工作正常运转的人员支出、公用经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出13.6万元，主要用于农村文艺汇演展演活动材费、设备购置费支出。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休5.99万元，主要用于退休人员医疗补贴支出。

4、卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理支出50万元，主要用于新冠肺炎疫情集中隔离酒店经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出（其中：基本支出838.08万元，项目支出0万元）。

基本工资238.41万元（其中：基本支出238.41万元，项目支出0万元）

津贴补贴223.5万元（其中：基本支出223.5万元，项目支出0万元）

奖金20.77万元（其中：基本支出20.77万元，项目支出0万元）

绩效工资95.94万元（其中：基本支出95.94万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费87.86万元（其中：基本支出87.86万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费60.9万元（其中：基本支出60.9万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费18.97万元（其中：基本支出18.97万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）

住房公积金54.91万元（其中：基本支出54.91万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出33.48万元（其中：基本支出33.48万元，项目支出0万元）

2、商品和服务支出（其中：基本支出24.24万元，项目支出56万元）

办公费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）

专用材料费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

其他交通费用21.24万元（其中：基本支出21.24万元，项目支出0万元）

3、对个人和家庭的补助（其中：基本支出7.05万元，项目支出0万元）

生活补助1.06万元（其中基本支出1.06万元，项目支出0万元）

医疗费补助5.99万元（其中基本支出5.99万元，项目支出0万元）

4、资本性支出（基本建设）（其中基本支出0万元，项目支出7.6万元）

办公设备购置7.6万元（其中基本支出0万元，项目支出7.6万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出932.97万元，与上年对比，减少74.1万元，下降7.36%，主要原因分析是区级财政结合财力未安排行政、事业人员政府综合绩效奖。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区文化和旅游局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.6万元，其中：政府采购货物预算7.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加1万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加1万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。较上年增加1辆，主要原因是机构改革，曲靖市沾益区融媒体中心无偿划拨电影放映车1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年区级财政结合财力年初安排预算项目2个，财政预算安排63.6万元，项目一沾益区公共文化服务体系建设专项资金13.6万元，主要用于沾益区农村文艺汇演展演活动经费；项目二疫情集中隔离酒店经费50万元，主要用于新冠肺炎疫情集中隔离酒店补助经费。已编制了项目支出绩效目标，具体情况详见《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家 行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年机关运行经费安排3万元，与上年对比，增加1万元，增长50%，主要原因分析是机构改革，曲靖市沾益区融媒体中心无偿划拨电影放映车1辆，公务用车运行费用增加1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区文化和旅游局资产总额1691.27万元（净值992.82万元），其中流动资产190.76万元，固定资产1500.51万元，净值802.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少63.92万元，主要是流动资产减少11.41万元，固定资产减少52.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年部门

预算财政项目文本（一）

一、项目名称

曲靖市沾益区新农村文艺汇演展演活动经费

二、立项依据

沾文旅〔2022〕8号文件

三、项目实施单位

曲靖市沾益区文化和旅游局

四、项目基本概况

为弘扬社会主义核心价值观、爱国主义和奋发向上的时代精神，不断推出优秀的文化活动和艺术作品，培养选拔技术人才，促进沾益区文化事业的繁荣发展，积极筹备参加曲靖市农村文艺汇演活动，文艺汇演采用舞蹈、声乐、器乐、小品、音乐快板等艺术表现形式，组成一台时长不少于60分钟的文艺演出，参演节目8个。

五、项目实施内容

全区各项事业改革、改革创新、精神文明建设、先进模范人物及扶贫开发、美丽家园建设、爱国卫生“七个专项行动”、创建全国文明城市、文旅融合等方面带来的可喜变化以及重大历史、民生、民族、民俗题材为主，突出体现地方和民族文化特色的原创作品参加展，组成一台时长不少于60分钟的文艺演出，参演节目8个。

六、资金安排情况

沾益区本级财政2022年安排预算资金13.6万元，用于演出材料费6万元，设备购置费7.6万元。

七、项目实施计划

曲靖市沾益区新农村文艺汇演展演工作于2022年3月开始，2022年12月31日前完成。

八、项目实施成效

项目完成后，保障沾益区人民群众文化活动权益，丰富人民群众文化生活、提高人民群众思想道德水平，培养健康、文明、积极向上的生活方式，有促进作用。

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年部门

预算财政项目文本（二）

一、项目名称

曲靖市沾益区新冠肺炎疫情防控隔离酒店补助经费

二、立项依据

沾文旅请〔2022〕3号文件

三、项目实施单位

曲靖市沾益区文化和旅游局

四、项目基本概况

为坚决落实沾益区疫情防控工作领导小组指挥部要求，做好沾益区境外或高中风险地区入沾人员集中隔离安置工作，全面动员各方面力量，全力落实疫情防控工作，根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》文件精神，曲靖市沾益区世纪珠源酒店管理有限公司提供客房180间用于留观人员和疫情防控专班人员的住宿。曲靖市沾益区新冠肺炎疫情防控隔离酒店补助经费包括隔离期间住宿费、空房费（保底126间）和酒店停业损失费。

五、项目实施内容

按照区疫情防控工作指挥部要求，为切实做好沾益区留观人员集中隔离医学观察酒店相关工作，曲靖市沾益区疫情防控工作指挥部与沾益区世纪珠源酒店签订了租用协议，租用沾益区世纪珠源酒店为隔离安置酒店。2021年12月29日至2022年1月25日区卫健局、区公安分局、区文旅局安排工作人员组成两批工作专班组，对入沾留观人员集中在沾益区世纪珠源酒店隔离医学观察。曲靖市沾益区世纪珠源酒店管理有限公司提供客房180间用于留观人员和疫情防控专班人员的住宿。曲靖市沾益区新冠肺炎疫情防控隔离酒店补助经费包括隔离期间住宿费、空房费（保底126间）和酒店停业损失费。

六、资金安排情况

沾益区本级财政2022年安排预算资金50万元，用于支付租用隔离酒店费用。

七、项目实施计划

曲靖市沾益区新冠肺炎疫情防控隔离酒店补助经费于2021年12月29日开始，2022年1月25日前完成。

八、项目实施成效

项目实施完成后，及时有效地处置新冠肺炎疫情，防止疫情扩散，最大限度地保障人民群众生产生活受到最小影响，保障沾益区经济社会健康持续发展。

曲靖市沾益区文化和旅游局

2022年部门预算表

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年部门预算表.xls

监督索引号53030319101000111