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曲靖市沾益区民政局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区民政局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区民政局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

编制全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。负责区级新登记成立无业务主管单位的社会组织和区级与行政机关脱钩后的行业协会商会的监督管理。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理地方性政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟订行政区划、行政区域界线管理、地名管理规划和办法，审核申报曲靖市沾益区行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。负责办理婚姻登记工作。拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、社会救助科、基层政权建设和区划地名科、社会事务科、社会组织管理科、养老服务和儿童福利科、政策法规科。

所属单位5个，分别是：

1.社会福利综合服务中心

2.婚姻登记处

3.殡葬管理所

4.救助管理站

5.居民家庭经济状况核对中心

（三）重点工作概述

1.深化殡葬改革，补齐短板，促进殡葬事业健康发展，持续巩固火化率、骨灰入公墓安葬率100%的指标，探索生态安葬新模式，巩固殡葬业价格秩序和公益性安葬设施建设经营专项整治成果。

2.创新实施市域社会治理社会工作服务“三百工程”，认真贯彻落实《曲靖市沾益区市域社会治理现代化社会工作服务“三百工程”实施方案（2021-2023年）》（沾办通〔2021〕25号）精神，创新开展社会工作服务“三百工程”，到2022年底实现乡镇（街道）社会工作人才队伍和社会组织培养100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。

3.继续做好社会救助改革创新试点工作，积极探索服务型社会救助的方式方法，确保改革试点工作取得实效，认真总结提炼改革试点工作经验，做到可复制、可推广。

4.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好困难群众生活保障工作，兜住、兜牢基本民生保障底线，保持过渡期内社会救助兜底政策总体稳定。严格落实困难群众兜底保障政策，重点对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户进行重点排查关注，符合条件的及时给以救助，确保应保尽保，应救尽救。

5.提高养老机构服务能力，完善曲靖市老年公寓二期项目基础设施建设，探索旅居养老服务模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入8,401.12万元，其中：一般公共预算收入8,401.12万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加7,655.37万元，增长1026.53%，主要原因是2021年项目资金未公开，2022年新增项目资金公开。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8,401.12万元，其中：本年收入8,401.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,401.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加7,655.37万元，增长1026.53%，主要原因是2021年项目资金未公开，2022年新增项目资金公开。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8,401.12万元。财政拨款安排支出8,401.12万元，其中：基本支出779.12万元，与上年对比，增加72.42万元，增长10.25%，主要原因是2022年预算口径调整，增加了对聘用人员工资经费的预算安排；项目支出7,622.00万元，与上年对比，增加7,582.95万元，增长19418.57%，主要原因是2021年项目资金未公开，2022年新增项目资金公开。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行291.05万元，主要用于行政人员工资、工资性费用及公务用车费用。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出76.63万元，主要用于聘用人员工资经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.72万元，主要用于退休人员缴纳公务员医疗补助支出。

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬335.40万元，主要用于事业人员工资、工资性费用及殡葬执法大队聘用人员工资经费。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助72.32万元，主要用于原大队一级离职干部、原行政村干部生活补助支出。

2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利118.00万元，主要用于城乡困难群众救助项目（散居孤儿、事实无人抚养孤儿基本生活补助支出）。

2081901社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出733.00万元，主要用于城乡困难群众救助项目（城市最低生活保障对象生活补助支出）。

2081902社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出5,214.00万元，主要用于城乡困难群众救助项目（农村最低生活保障对象生活补助支出）。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出400.00万元，主要用于城乡困难群众救助项目（临时救助支出）。

2082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出30.00万元，主要用于城乡困难群众救助项目（流浪乞讨人员救助支出）。

2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出1,127.00万元，主要用于城乡困难群众救助项目（城乡特困供养人员救助供养支出）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资163.37万元（其中：基本支出163.37万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴162.05万元（其中：基本支出1,620.50万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资57.82万元（其中：基本支出57.82万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费60.02万元（其中：基本支出60.02万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费43.38万元（其中：基本支出43.38万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.13万元（其中：基本支出13.13万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金37.51万元（其中：基本支出37.51万元，项目支出0万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出130.63万元（其中：基本支出130.63万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用16.98万元（其中：基本支出16.98万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助72.32万元（其中：基本支出72.32万元，项目支出0万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）。

30306对个人和家庭的补助-救济费7,622.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出7,622.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8,401.12万元，与上年对比，增加7,655.37万元，增长1026.53%，主要原因是2022年预算口径调整，增加了对聘用人员工资经费的预算安排；2021年项目资金未公开，2022年新增项目资金公开。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区民政局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区民政局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区民政局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区民政局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区民政局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区民政局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区民政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区民政局2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区民政局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区民政局2022年重点项目1个，具体是（基本民生）城乡困难群众救助补助经费，财政预算安排7,622.00万元，年度绩效目标为：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治，社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务。从源头上预防未成年人外出流浪；引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障；积极为走失、家庭暴力受害者等离家在外临时遇困人员提供救助。具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）05-2》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区民政局2022年机关运行经费安排2万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区民政局资产总额5,006.67万元（净值4,603.12万元），其中，流动资产252.06万元，固定资产2,547.10万元、净值2,143.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,207.51万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1,106.13万元，主要是固定资产减少794.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区民政局

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

（基本民生）城乡困难群众救助补助经费

二、立项依据

《云南省人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》（云政发〔2013〕42号）

三、项目实施单位

曲靖市沾益区民政局

四、项目基本概况

为进一步巩固脱贫攻坚取得成果，切实保障困难群体的基本生活，切实帮助困难群众缓解困难，体现党和政府的深切关怀和温暖，维护社会和谐稳定。2022年全区所需困难群众救助补助经费共计7,622.00万元，主要用于城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、临时救助支出、城乡特困供养救助供养金支出等。

五、项目实施内容

根据《社会救助暂行办法》、《云南省人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》（云政发〔2013〕42号）等文件精神，2022年，全区针对城市低保对象、农村低保对象、城乡特困救助供养对象、孤儿等特困儿童对象、临时救助对象及流浪乞讨救助对象实施“应保尽保、应救尽救”的社会救助政策，各类救助对象共计16700余人，按月对其实施救助，救助资金通过社银一体化平台实现社会化发放，确保各类困难群众每月10日前收到各类救助资金。

六、资金安排情况

根据困难群众种类、数量及标准，（基本民生）城乡困难群众救助补助经费7,622.00万元。

七、项目实施计划

按照要求，于每月10日前将各级补助的城乡困难群众救助补助经费发放到困难群众手中。

八、项目实施成效

全区针对城市低保对象、农村低保对象、城乡特困救助供养对象、孤儿等特困儿童对象、临时救助对象及流浪乞讨救助对象等共计16700余人实施“应保尽保、应救尽救”的社会救助政策，于每月10日前将各级补助的城乡困难群众救助补助经费发放到困难群众手中，切实保障困难群体的基本生活，切实帮助困难群众缓解困难。

曲靖市沾益区民政局2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区民政局2022年部门预算表.xls）

监督索引号53030304076500111