监督索引号53030319200700000

曲靖市沾益区应急管理局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区应急管理局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导辖区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对重大灾害指挥部工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各部门和各乡（镇）、街道办事处安全生产工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行中华人民共和国安全生产法律法规情况及安全生产管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

14.按照国家和省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、救援管理协调科、风险监测和综合减灾科、救灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、行政法规科、政治部。

本单位所属单位1个，为沾益区安全生产应急救援指挥中心。（下属单位未独立编制预算，由曲靖市沾益区应急管理局统一编制）

（三）重点工作概述

突出抓好重点行业领域生产安全工作，抓实安全生产专项整治三年行动，开展安全生产“百日攻坚”行动；成立了沾益区自然灾害应急管理委员会，下设抗震救灾、森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害4个应急指挥部，逐步形成了统一指挥、上下联动各方齐抓共管、协调配合的自然灾害防治格局。固定资产投资工作；乡村振兴工作；创建全国文明城市工作和创建国家卫生城市“七个专项”行动工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 30人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 791.97万元，其中：一般公共预算收入791.97万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少330.42万元，下降29.44%，主要原因分析是人员经费中政府综合绩效奖未纳入预算，减少76.28万元；项目资金中减少254.14万元，年初预算项目减少，故2022年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入791.97万元，其中：本年收入791.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款791.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少330.42万元，下降29.44%，主要原因分析是人员经费中政府综合绩效奖未纳入预算，减少76.28万元；项目资金中减少254.14万元，故2022年部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 791.97万元。财政拨款安排支出 791.97万元，其中：基本支出631.97万元，与上年对比，减少76.28万元，下降10.77%，主要原因分析是基本支出中2022年未将政府绩效纳入预算；项目支出160万元，与上年对比，减少254.14万元，下降61.37%，主要原因是分析纳入2022年预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

灾害防治及应急管理等支出－应急管理事务－行政运行631.03万元，用于应急管理部门的基本支出，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、公务用车运行维护费；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.94万元，用于退休人员医疗补助；

灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助160万元，用于2021－2022年中央自然灾害救灾冬春救助和自然灾害的救灾资金发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出631.97万元，项目支出160万元）。

1.工资福利支出600.27万元，（其中：基本支出600.27万元，项目支出0万元）。

30101基本工资169.96万元（其中：基本支出169.96万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴226.13万元（其中：基本支出226.13万元，项目支出0万元）；

30103奖金14.34万元（其中：基本支出14.34万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资25.99万元（其中：基本支出25.99万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费61.47万元（其中：基本支出61.47万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费40.34万元（其中：基本支出40.34万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费13.45万元（其中：基本支出13.45万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金38.42万元（其中：基本支出38.42万元，项目支出0万元）；

30199其他工资福利支出8.82万元（其中：基本支出8.82万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出30.76万元（其中：基本支出30.76万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用26.76万元（其中：基本支出26.76万元，项目支出0万元）；

3.对个人和家庭的补助160.94万元（其中基本支出0.94万元，项目支出160万元）。

30306救济费160万元（其中基本支出0万元，项目支出160万元）；

30307医疗费补助0.94万元（其中基本支出0.94万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出791.97万元，与上年对比，减少330.42万元，下降29.44%，主要原因分析是人员经费中政府综合绩效奖未纳入预算，减少76.28万元；项目资金中减少254.14万元，年初预算项目减少，故2022年一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助160万元，主要用于2021-2022年中央自然灾害救灾冬春救助和自然灾害的救灾资金发放。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区应急管理局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区应急管理局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区应急管理局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区应急管理局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区应急管理局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区应急管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市沾益区应急管理局财政拨款预算项目1个，财政安排160万元。绩效目标为：按时发放2021-2022年度中央自然灾害救灾冬春救助专项资金。做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助,维护社会稳定。已编制了项目支出绩效目标。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体情况详见表预算05-2表《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.灾害防治及应急管理支出：用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（1）行政运行：指应急管理机关用于保障机构人员的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指应急管理机构退休人员公务员医疗补助金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区应急管理局2022年机关运行经费安排4万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区应急管理局资产总额702.92万元（净值500.03万元），其中，流动资产9.34万元，固定资产693.58万元、净值490.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.98万元，主要是流动资产减少23.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区应急管理局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

中央自然灾害救灾冬春救助专项资金

二、立项依据

曲靖市财政局曲靖市应急管理局关于下达《中央自然灾害救灾资金（2021-2022年冬春救助）的通知》（曲财资环〔2021〕105号）

三、项目实施单位

曲靖市沾益区应急管理局

四、项目基本概况

2021年底至2022年初因低温雨雪天气增多，沾益区境内受低温雨雪天气引发自然灾害，给人民群众带来较大经济损失，根据上报国家灾情系统的灾情损失情况，为帮助灾区受灾群众渡过难关，对冬春期间受灾群众的实际需求给予补助。

五、项目实施内容

通过财政资金直达方式，将冬春救助资金160万元利用“一卡通”“一折通”发放到受灾群众手中。

六、资金安排情况

根据灾情将物资和资金下拨各乡镇。其中西平街道7万元，金龙街道4万元，龙华街道4万元，花山街道4万元，白水镇20万元，盘江镇14万元，菱角乡25万元，大坡乡25万元，播乐乡20万元，炎方乡25万元，德泽乡12万元。

七、项目实施计划

按照要求，在2022年春节前完成。

八、项目实施成效

切实保障受灾困难群众基本生活，切实帮助受灾群众缓解困难，体现党和政府的深切关怀和温暖，保障受灾群众温暖度过这个冬天，维护社会和谐稳定。

曲靖市沾益区应急管理局2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区应急管理局2022年部门预算表）

曲靖市沾益区应急管理局2022年部门预算表.xls

监督索引号53030319200700111