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中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党员干部培训、轮训的主阵地、主渠道；按照区委、区政府的安排部署，开展基层宣讲工作；开展科研、调研工作，为区委、区政府科学决策提供参考；完成区委、区政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、行政科、教务科、图书资料室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校紧紧围绕区委、区政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实党的路线、方针、政策，严格执行《中国共产党党校工作条例》，解放思想，统一认识，更新观念，完善机制，努力服务于全区改革、发展、稳定大局，扎实有效地开展了各项工作。按照区委、区政府的安排部署，区委党校积极发挥党校与社会各界广泛联系的桥梁与纽带作用，把心思用在学校的发展上，把力量凝聚到区委中心工作上来，拓宽领域，更新方式，稳步推进基层干部培训教育工作、科研工作和队伍作风建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入317.97万元，其中：一般公共预算收入317.97万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加28.04万元，增长9.67%，主要原因是人员较上年增加4人，人员经费支出增加28.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入317.97万元，其中：本年收入317.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加28.04万元，增长9.67%，主要原因是人员较上年增加4人，人员经费支出增加28.04万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出317.97万元。财政拨款安排支出317.97万元，其中：基本支出317.97万元，与上年对比，增加28.04万元，增长9.67%，主要原因是人员较上年增加4人，人员经费支出增加28.04万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101行政运行313.96万元，主要用于在职人员工资及工资性费用、公务用车运行维护费用支出；

2080501行政单位离退休4.01万元，主要用于退休人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资和福利支出—基本工资97.07万元（其中：基本支出97.07万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资（基本工资）发放。

30102工资和福利支出—津贴补贴81.52万元（其中：基本支出81.52万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资（津贴补贴）发放。

30103工资和福利支出—奖金8.26万元（其中：基本支出8.26万元，项目支出0万元），主要用于在职人年年终一次性奖金及优秀公务员奖励发放。

30107工资和福利支出—绩效工资31.52万元（其中：基本支出31.52万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资（绩效工资）发放。

30108工资和福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费32.92万元（其中：基本支出32.92万元，项目支出0万元），主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

30110工资和福利支出—职工基本医疗保险缴费24.80万元（其中：基本支出24.80万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗单位部分缴纳。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费6.93万元（其中：基本支出6.93万元，项目支出0万元），主要用于在职人员公务员医疗保险费用缴纳。

30112工资和福利支出—其他社会保障缴费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工伤保险、失业保险费用缴纳。

30113工资和福利支出—住房公积金20.58万元（其中：基本支出20.58万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于公务用车运行维护费用。

30239商品和服务支出—其他交通费用8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0元），主要用于在职人员工资（公务交通补贴）发放。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助4.01万元（其中：基本支出4.01万元，项目支出0万元），主要用于退休人员医疗保险费用缴纳。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出317.97万元，与上年对比，增加28.04万元，增长9.67%，主要原因是人员较上年增加4人，人员经费支出增加28.04万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，中国共产党曲靖市沾益区委员会党校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年机关运行经费安排1万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会党校资产总额86.14万元（净值51.97万元），其中，流动资产14.87万元，固定资产70.73万元(净值36.86万元)，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元(净值0.24万元)，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.74万元，主要是流动资产减少3.74万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

2022年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年部门预算表）

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年部门预算公开样表.xls

监督索引号53030300174300111