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曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会

2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持沾益区人民代表大会代表的选举；召集本区人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作；联系本级人民代表大会，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长提名，决定区人民政府、局长、主任的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。在完成宪法和法律赋予的以上任务外，区人大常委会还要围绕全区中心工作，积极认真完成上级人大常委会和区委交给的工作任务，密切同人民群众的联系，适时组织人大代表开展工作视察，指导乡镇人大开展工作，开展人大制度的宣传教育，推进全区民主法制建设工作，善于把党的主张变成人民意愿，团结和动员人民群众，为完成全区各个时期奋斗目标而努力。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、代表选举联络工作委员会、农业工作委员会、预算工作委员会、法制委员会、教科文卫委员会、财政经济委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、社会建设和民族宗教外事华侨委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持党的领导，提高政治站位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神，坚持把党的领导贯穿于人大依法履职的全过程，坚持重大事项向区委请示报告制度，牢牢把握人大工作正确政治方向。坚决维护区委权威，及时把区委安排部署转化为全区人民的共同意志和统一行动，紧扣全区中心工作明确人大工作思路、制定人大工作计划。根据区委安排部署和区人民政府提请，依法审议决定事关全区改革发展稳定的重大事项。正确处理监督与支持的关系，推进“一府一委两院”依法行政、全面监察、公正司法。坚持党管干部和依法行使人事任免权有机统一，完善任前法律考试、表决、颁发任命书、表态发言、宪法宣誓、任后监督等制度和程序，确保区委人事安排意图顺利实现。落实任期述职制度，“一府一委两院”领导、区人大常委会任命的政府工作部门主要负责人于12月底前向区人大常委会书面报告依法履职情况。

2、服务发展大局，不断增强监督工作实效。听取和审议区人民政府关于2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告。听取和审议区人民政府关于2021年度地方财政决算及2022年上半年地方财政预算执行情况报告。听取和审议区人民政府关于2021年度区级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告。听取和审议区人民政府关于2021年度国有资产管理情况的报告（专项报告全区2021年度国有自然资源资产管理情况）。听取和审议区人民政府关于2022年地方财政预算调整方案的报告。听取和审议区人民政府关于2021年度区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况的报告。听取和审议区人民政府关于“七五”普法工作情况暨制定“八五”普法规划情况的报告。听取区人民政府教育综合改革推进情况报告。听取区人民政府乡村振兴工作情况报告。听取区监察委员会专项工作情况报告。对全区地方政府专项债券资金管理使用情况进行检查。对全区林长制工作情况进行检查。对全区民族团结进步示范区创建工作进行检查。对全区第二轮中央生态环境保护督察交办重点投诉举报问题办理情况进行检查。对全区贯彻落实减轻义务教育阶段学生作业和校外培训负担等工作情况进行检查。对全区非物质文化遗产保护传承工作开展情况进行调研。对全区智慧水务工作情况进行调研。对全区农村集镇垃圾收集处理工作情况进行调研。听取2021年全区环境状况和环境保护目标完成情况报告。听取“一府一委两院”及相关工作部门工作情况报告。依法向社会公开区人大常委会重要监督事项。及时公开区人大常委会作出的决议决定、听取和审查“一府一委两院”专项工作情况报告，接受社会、公众和人大代表监督。

3、强化法律监督，积极推进法治沾益建设。对区人民法院贯彻执行《中华人民共和国民法典》开展民事审判工作情况进行检查。对全区贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》情况进行检查。对全区贯彻执行《中华人民共和国食品安全法》情况进行检查。对全区贯彻执行《中华人民共和国土壤污染防治法》情况进行检查。对全区贯彻执行《农药管理条例》情况进行检查。对全区贯彻执行《云南省节约能源条例》情况进行检查。对全区贯彻执行《曲靖市城市管理综合行政执法条例》情况进行检查。完善地方立法联系点平台建设，开展立法线索收集整理工作。认真做好规范性文件备案审查工作，对“一府一委两院”开展规范性文件备案审查工作进行调研。根据立法法、监督法和区人大常委会规范性文件备案审查办法的规定，做到有件必备、有件必审。对区公安分局依法打击涉企涉众经济犯罪、服务优化营商环境工作开展调查。加强人大信访工作。加大信访件督办和交办力度，引导人民群众依法行使权利、表达诉求，切实维护人民群众合法权益。

4、强化服务保障，充分发挥代表主体作用.落实“双联”工作制度。坚持常委会组成人员联系代表、代表联系选民制度，开展代表定时接待选民和定期下访工作，进一步规范代表小组联组活动，认真开展机关代表小组活动。适时组织代表参加常委会组织的会议和视察、调查、检查等活动，扩大代表对人大监督工作的参与面。充分利用沾益人大网站和微信公众号，为代表提供信息服务，畅通代表反映社情民意的渠道。加大议案建议督办力度。对区三届人大一次会议上代表所提议案、建议、批评和意见进行及时交办和督办。组织对重点建议办理情况进行测评，对建议续办情况进行跟踪督办，确保建议办理落到实处。加强代表履职培训。有计划有步骤地做好人大代表培训工作，各委（室）对联系乡镇（街道）的区乡人大代表开展以代表法为主要内容的法律法规培训不少于 1 次。加强代表活动阵地建设和管理。进一步加强“人大代表工作站”“人大代表联络室”的建设和管理，对代表活动阵地建设、管理和使用情况进行检查和调研。落实乡镇（街道）代表活动经费。认真落实区人大代表履职考核制度。进一步做好代表管理和服务工作，及时挖掘、宣传代表的典型事迹，增强代表履职意识。丰富代表活动。适时组织省、市、区人大代表开展视察、调查、检查。围绕法律法规实施、经济社会发展和群众关心的全区重点工作，充分保障代表知情知政权，收集整理代表意见建议，为代表在各级人代会上提出高质量议案、建议、批评和意见奠定基础。加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会和中央人大工作会议精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面落实意识形态工作责任制，坚持“两月一法”、党组中心组学习等学习制度，不断提高常委会组成人员和机关干部依法履职能力。改进工作作风。严守党的政治纪律和政治规矩，全面落实中央八项规定精神和省市区委相关要求，不断改进会风、文风和宣传报道工作。坚持问题导向，改进视察、检查、调查和调研工作方法，说实话、谋实事、出实招、求实效，提高常委会审议监督质量。健全完善工作机制。坚持与时俱进，进一步完善常委会工作制度，议事程序和工作机制，提高人大工作制度化、程序化和规范化水平，使区人大及其常委会成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。不断完善对区人大各专委、常委会各委（室）、乡镇人大主席团、人大街道工委和机关代表小组的工作目标责任制考核。加强人大宣传工作。进一步加大对人民代表大会制度、人大行使职权、人大代表依法履职的宣传力度。办好沾益人大网站、沾益人大微信公众号，不断提升工作效率和社会影响力。加强对乡镇（街道）人大工作的领导和指导。加强乡镇（街道）之间的横向联系，及时总结和推广乡镇（街道）人大工作经验，每半年组织召开一次乡镇（街道）人大工作联席会议。积极配合做好上级人大常委会到沾益开展的视察、检查、调研等相关工作。积极开展与外地人大的工作交流，推动沾益人大工作创新发展。超前谋划，精心组织，认真做好区三届人大二次会议的各项筹备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制32人，工勤人员编制8人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入710.38万元，其中：一般公共预算710.38万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了16.07万元，增加了2.31%。其中：1、人员及工资性费用较上年减少29.93万元，减少4.31%，减少的原因是本年度绩效工资预算减少。2、项目支出增加46万元，同比增加100%，增加的主要原因是2021年年初预算未安排项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入710.38万元，其中：本年收入710.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款710.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了16.07万元，增加了2.31%。其中：1、人员及工资性费用较上年减少29.93万元，减少4.31%，减少的原因是本年度绩效工资预算减少。2、项目支出增加46万元，同比增加100%，增加的主要原因是2021年年初预算未安排项目支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出710.38万元。财政拨款安排支出 710.38万元，其中：基本支出664.38万元，与上年对比，减少29.93万元，减少4.31%，主要原因是本年度绩效工资预算减少；项目支出46万元，与上年对比增加46万元，增加100%，增加的主要原因是2021年年初预算未安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行660.86万元，主要用于区人大在职人员工资津贴、五险一金缴费、公务用车运行维护等基本支出。

2010199-一般公共服务支出-其它人大事务46万元，主要用于区人大三届一次人代会会议支出，完成法定流程、人事任命。

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政离退休3.52万元，用于退休人员医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出619.04万元（其中：基本支出619.04万元，项目支出0万元）。

基本工资178.48万元（其中：基本支出178.48万元，项目支出0万元）。

津贴补贴262.71万元（其中：基本支出262.71万元，项目支出0万元）。

奖金15.47万元（其中：基本支出15.47万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费64.63万元（其中：基本支出64.63万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费42.41万元（其中：基本支出42.41万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费14.14万元（其中：基本支出14.14万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）。

住房公积金40.39万元（其中：基本支出40.39万元，项目支出0万元）。

其他交通费用38.82万元（其中：基本支出38.34万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

会议费46万元（其中：基本支出0万元，项目支出46万元），主要用于区人大三届一次人代会会议支出，完成法定流程、人事任命。

3、对个人和家庭的补助

退休费3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出710.38万元，与上年对比，基本支出减少29.93万元，减少4.31%，主要原因是本年度绩效工资预算减少；项目支出46万元，与上年对比增加46万元，增加100%，增加的主要原因是2021年年初预算未安排项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2022年，曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少13.2万元，减少81.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少8万元，减少的主要原因是因财力紧张，本年没有预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少5.2万元，减少的原因是财力紧张，本年减少预算安排。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少5.2万元，减少的原因是财力紧张，本年减少预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门财政拨款预算项目1个，为曲靖市沾益区三届人大一次会议经费，财政安排46万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费安排3万元，与上年对比无变化，2022年的机关运行经费安排均只包含公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会资产总额184.67万元（净值73.69万元），其中，流动资产29.93万元，固定资产154.74万元（净值73.69万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.15万元，其中固定资产增加2.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会

2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022年部门预算表)

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53030300173500111