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中共曲靖市沾益区委宣传部

2022年预算公开目录

第一部分 中共曲靖市沾益区委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共曲靖市沾益区委宣传部2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共曲靖市沾益区委宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中共曲靖市沾益区委宣传部

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省委、市委、区委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

2.统筹协调全区党的意识形态工作。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

4.负责规划组织全区思想政治工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区内各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6.贯彻落实中央和省、市、区关于网络安全和信息化工作的部署，落实互联网信息传播方针政策。

7.负责统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，推进文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭创建等工作。

8.落实新闻出版业和电影业的管理政策，管理新闻出版、电影行政事务。

9.规划指导全区广播电视工作，负责全区广播电视机构的资质审定和审批，依法对广播电视频率、频道资源、有线电视网络进行管理。

10.统筹协调全区对外宣传工作，组织全区贯彻落实中央和省委、市委、区委对外宣传工作战略。

11.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

12.统筹协调组织开展全区新闻发布工作，拟定全区重大问题对外宣传口径。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、宣传教育科、理论科、新闻科、文化科、出版版权科、创建科、网信科。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入287.01万元，其中：一般公共预算收入287.01万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少214.82万元，下降42.81%，主要原因分析是沾益区党报党刊项目285.5万元未纳入中共曲靖市沾益区委宣传部项目预算，故项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入287.01万元，其中：本年收入287.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少214.82万元，下降42.81%，主要原因分析是沾益区党报党刊项目285.5万元未纳入中共曲靖市沾益区委宣传部项目预算，故项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出287.01万元。财政拨款安排支287.01万元，其中：基本支出215.41万元，与上年对比增加35.77万元，增长19.91%，主要原因分析是因为人员增加4人；项目支出71.6万元，与上年对比减少250.57万元，下降77.78%，主要原因分析是沾益区党报党刊项目285.5万元未纳入中共曲靖市沾益区委宣传部项目预算，故项目收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.宣传事务-行政运行214.95万元，主要用于保障我部门工作正常运转的人员支出、公用经费支出。

2.宣传事务-其他宣传事务支出71.6万元，主要用于创文办临聘人员工资及五险。

3.行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.46万元，主要用于退休人员医疗补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资51.93万元（其中：基本支出51.93万元,项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴90.62万元（其中：基本支出90.62万元,项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金4.63万元（其中：基本支出4.63万元,项目支出0万元）；

4.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费20.79万元（其中：基本支出20.79万元,项目支出0万元）；

5.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费13.64万元（其中：基本支出13.64万元,项目支出0万元）；

6.工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.55万元（其中：基本支出4.55万元,项目支出0万元）；

7.工资福利支出-其他社会保障缴费0.26万元（其中：基本支出0.26万元,项目支出0万元）；

8.工资福利支出-住房公积金12.99万元（其中：基本支出12.99万元,项目支出0万元）；

9.工资福利支出-其他工资福利支出21.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.60万元）；

10.商品和服务支出-办公费50.00万元（其中：基本支出0万元,项目支出50.00万元）；

11.商品和服务支出-公务用车运行维护费1.50万元（其中：基本支出1.50万元,项目支出0万元）；

12.商品和服务支出-其他交通费用14.04万元（其中：基本支出14.04万元,项目支出0万元）；

13.对个人和家庭的补助-医疗补助0.46万元（其中：基本支出0.46万元,项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出287.01万元，与上年对比，减少214.82万元，下降42.81%，主要原因分析是沾益区党报党刊项目285.5万元未纳入中共曲靖市沾益区委宣传部项目预算，故项目收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市沾益区委宣传部2022年无与中央配套事项，与上年对比无变化。

（二）与省配套事项

中共曲靖市沾益区委宣传部2022年无与省配套事项，与上年对比无变化。

（三）与区配套事项

中共曲靖市沾益区委宣传部2022年无与区配套事项，与上年对比无变化。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市沾益区委宣传部2022年无按既定政策标准测算补助事项，与上年对比无变化。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市沾益区委宣传部2022年无经济社会事业发展事项，与上年对比无变化。

六、财政专户管理资金情况

中共曲靖市沾益区委宣传部2022年无财政专户管理资金情况，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

中共曲靖市沾益区委宣传部2022年无政府采购预算，与上年对比无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市沾益区委宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中共曲靖市沾益区委宣传部2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市沾益区委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门财政拨款预算项目2个，财政安排71.6万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表项目支出预算表05-1。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.行政运行支出：指中共曲靖市沾益区委宣传部用于保障机构人员的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委宣传部2022年机关运行经费安排1.5万元，主要用于公务用车运行维护费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共曲靖市沾益区委宣传部资产总额234.38万元（净值174.15万元），其中，流动资产27.63万元，固定资产80.00万元、净值20.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程126.32万元，无形资产0.43万元、净值0.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少54.31万元，其中流动资产减少85.06万元，固定资产增加4.43万元，在建工程增加26.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中共曲靖市沾益区委宣传部

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.新时代文明实践中心建设及宣传经费

2.创文办临聘人员工资

二、立项依据

1.新时代文明实践中心建设及宣传经费立项依据是《中共中央办公厅印发<关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见>的通知》、《中共曲靖市沾益区委办公室关于印发<2021年沾益区宣传思想工作要点>的通知》。

2.创文办临聘人员工资立项依据是《关于报送2021-2023年巩固提升全国文明城市2021年工作方案的通知》。

三、项目实施单位

中共曲靖市沾益区委宣传部

四、项目基本概况

1.新时代文明实践中心建设及宣传经费是按照中央和省委、市委、区委部署要求，为进一步整合资源，调动多方力量，创新方式方 法，打通宣传群众、教育群众、关心群众、 服务群众的“最后一公里”，区委宣传部牵头做好曲靖市沾益区党群服务中心、新时代文明实践中心建设工作。中心位于区税务局，2层面积约1164，计划投资6637125元。

2.创文办临聘人员工资是支付创文办招聘人员月工资及五险，是巩固提升全国文明城市创建工作的重要抓手。

五、项目实施内容

1.新时代文明实践中心建设及宣传经费是支付新时代文明实践中心项目经费，开展新时代文明实践中心活动，与主流媒体深度合作，邀请各级主流媒体到沾益采风。

2. 创文办临聘人员工资是支付创文办招聘人员月工资及五险。

六、资金安排情况

1.新时代文明实践中心建设及宣传经费是支付新时代文明实践中心建设经费30万元，开展新时代文明实践中心活动50次，与至少一个主流媒体深度合作，邀请各级主流媒体到沾益采风30次。

2. 创文办临聘人员工资是每月支付创文办临聘人员工资人均4500元。

七、项目实施计划

1.新时代文明实践中心建设及宣传经费依据曲靖市沾益区政府采购要求，发布公开招投标公告，招投标结束公示期满后，签订协议，按照协议条款支付新时代文明实践中心建设工程款。

2.创文办临聘人员工资是2022年1-12月每月支付创文办临聘人员工资人均4500元。

八、项目实施成效

1.新时代文明实践中心建设及宣传经费是喜迎党的二十大召开，开展全方位、多角度、立体式的宣传，引导形成正面、热烈的良好舆论氛围，引导广大干部群众不忘初心、牢记使命，推动党史学习教育进一步发展；

2.创文办临聘人员工资是巩固提升全国文明城市创建工作，不断提高城市治理能能力和治理水平，努力建设崇善向德、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城市。

中共曲靖市沾益区委宣传部

2022年部门预算表

（附件：中共曲靖市沾益区委宣传部2022年部门预算表）

中共曲靖市沾益区委宣传部2022年部门预算表.xls

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