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中共曲靖市沾益区委政法委员会

2022年预算公开目录

第一部分 中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中共曲靖市沾益区委政法委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沾益区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，同时，按照区委要求，对全区的政法工作作出部署，并督促贯彻落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、维稳科、综治科、执法监督室和政治处。

所属单位1个，分别是：1.沾益区法学会秘书室。

（三）重点工作概述

1.围绕党的二十大召开、区委政府重点任务、政法工作重点等，健全应急预案，强化实战演练，依法严厉打击各种违法犯罪，提升基础防范和源头防控水平，坚决杜绝涉暴恐、涉邪教，大规模集中、越级上访，重大刑事案件等极端案事件发生，全力维护国家政治安全和社会大局稳定。

2.以“五大攻坚战”为主轴，全面抓实“56项重点任务清单”的细化落实，建成三级社会治理中心并投入使用，顺利通过市域社会治理现代化试点合格城市验收。深入推动矛盾多元排查化解、社会稳定风险评估等机制，严防发生个人极端暴力事件。

3.探索“村两委+乡贤”基层议事和民主协商制度，鼓励乡贤积极参与基层社会治理，不断弘扬乡贤文化，助力乡村振兴。

4.健全扫黑除恶长效机制，抓好扫黑除恶常态化“十件实事”。深化信息网络、自然资源、交通运输、工程建设等七大重点行业领域专项整治。推动依法严厉打击黄赌毒、食药环、盗抢骗等突出违法犯罪，全面落实打防管控措施和行业监管责任。

5.围绕营造一流营商环境，探索制定护企制度，加强涉企矛盾纠纷调工作，审慎使用涉企案件强制执行，不断优化法治化营商环境。围绕市、区重大发展战略，在重大项目风险评估、执法司法协同、完善法律服务等方面持续发力，推动完善优质、高效、便捷的政法公共服务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 15人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入396.39万元，其中：一般公共预算收入396.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加66.41万元，增长20.13%，主要原因为2021年新下设公益一类事业单位1个，增加事业编制人员5人，该单位未单独编制预算，由政法委统一编制，导致人员工资及工资费用增加；另外，全区135个村（社区）综治人员补助经费纳入政法委半供养人员进行预算编制，导致费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入396.39万元，其中：本年收入 396.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款396.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加66.41万元，增长20.13%，主要原因为2021年新下设公益一类事业单位1个，增加事业编制人员5人，该单位未单独编制预算，由政法委统一编制，导致人员工资及工资费用增加；另外，全区135个村（社区）综治人员补助经费纳入政法委半供养人员进行预算编制，导致费用增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 396.39万元。财政拨款安排支出 396.39万元，其中：基本支出 396.39万元，与上年对比增加66.41万元，增长20.13%，主要原因分析为2021年新下设公益一类事业单位1个，增加事业编制人员5人，该单位未单独编制预算，由政法委统一编制，导致人员工资及工资费用增加，另外，全区135个村（社区）综治人员补助经费纳入政法委半供养人员进行预算编制，导致费用增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行346.85万元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出及公车运行费用支出。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务48.60万元，主要用于村（社区）综治人员补助费用支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休0.94万元，主要用于缴纳退休职工医疗费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资85.05万元（其中：基本支出85.05万元,项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴143.71万元（其中：基本支出143.71万元,项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金7.69万元（其中：基本支出7.69万元,项目支出0万元）；

4.工资福利支出-绩效工资11.74万元（其中：基本支出11.74万元,项目支出0万元）；

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费32.36万元（其中：基本支出32.36万元,项目支出0万元）；

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费21.23万元（其中：基本支出21.23万元,项目支出0万元）；

7.工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.08万元（其中：基本支出7.08万元,项目支出0万元）；

8.工资福利支出-其他社会保障缴费0.66万元（其中：基本支出0.66万元,项目支出0万元）；

9.工资福利支出-住房公积金20.23万元（其中：基本支出20.23万元,项目支出0万元）；

10.商品和服务支出-公务用车运行维护费1.50万元（其中：基本支出1.50万元,项目支出0万元）；

11.商品和服务支出-其他交通费用15.60万元（其中：基本支出15.60万元,项目支出0万元）；

12.对个人和家庭的补助-生活补助48.60万元（其中：基本支出48.60万元,项目支出0万元）；

13.对个人和家庭的补助-医疗补助0.94万元（其中：基本支出0.94万元,项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出396.39万元，与上年对比，增加66.41万元，增长20.13%，主要原因是为2021年新下设公益一类事业单位1个，增加事业编制人员5人，该单位未单独编制预算，由政法委统一编制，导致人员工资及工资费用增加，另外，全区135个村（社区）综治人员补助经费纳入政法委半供养人员进行预算编制，导致费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，中共曲靖市沾益区委政法委员会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年公务接待费预算为0万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费1.50万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（为调拨使用，车辆未落户至本单位）。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年无项目支出预算，不涉及项目支出绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年机关运行经费安排1.50万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共曲靖市沾益区委政法委员会资产总额142.23万元（净值133.92万元），其中，流动资产113.16万元，固定资产29.07万元，净值20.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少65.53万元，主要是流动资产减少73.23万元，固定资产增加7.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.60万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中共曲靖市沾益区委政法委员会

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中共曲靖市沾益区委政法委员会

2022年部门预算表

（附件：中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年部门预算表）

中共曲靖市沾益区委政法委员会2022年部门预算公开表.xls.xls

监督索引号53030300173900111