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沾益区交通运输局综合管理站

2022年预算公开目录

第一部分 沾益区交通运输局综合管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 沾益区交通运输局综合管理站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 沾益区交通运输局综合管理站2022年部门预算表

一、财政收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

沾益区交通运输局综合管理站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沾益区交通运输局综合管理站的主要职责是：

1、承担沾益区交通运输局机关、沾益区地方公路管理段、沾益区路政大队、沾益区交通运输局综合管理站离退休人员的管理和服务工作。

2、承担沾益区交通运输局综合管理站国有资产的维护和管理工作。

3、参与沾益区交通运输局基础设施建设、养护、管理工作。

4、完成沾益区交通运输局综合管理站党建工作。

5、承办沾益区交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、老干部管理科。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、承担沾益区交通运输局机关、沾益区地方公路管理段、沾益区路政大队、沾益区交通运输局综合管理站离退休人员的管理和服务工作。

2、承担沾益区交通运输局综合管理站国有资产的维护和管理工作。

3、参与沾益区交通运输局基础设施建设、养护、管理工作。

4、完成沾益区交通运输局综合管理站党建工作。

5、承办沾益区交通运输局交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入51.68万元，其中：一般公共预算收入51.68万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少49.21万元，下降48.78%，主要原因是本年度人员经费和项目经费削减。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入51.68万元，其中：本年收入51.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少49.21万元，下降48.78%，主要原因是本年度人员经费和项目经费削减。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出51.68万元。财政拨款安排支出51.68万元，其中：基本支出51.68万元，与上年对比，减少19.21万元，下降27.10%，主要原因是2021年退休1人经费削减；项目支出0万元，与上年对比，减少30万元，下降100%，主要原因是项目经费削减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.31万元，主要用于退休人员医疗费补助。

2、交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出50.37万元，主要用于人员工资发放、缴纳五险一金等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资17.07万元（其中，基本支出17.07万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴7.78万元（其中，基本支出7.78万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金1.25万元（其中，基本支出1.25万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资10.24万元（其中，基本支出10.24万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费5.49万元（其中，基本支出5.49万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费3.60万元（其中，基本支出3.60万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.20万元（其中，基本支出1.20万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费0.31万元（其中，基本支出0.31万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金3.43万元（其中，基本支出3.43万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－医疗费补助1.31万元（其中，基本支出1.31万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出51.68万元，与上年对比，减少49.21万元，下降48.78%，主要原因是本年度人员经费和项目经费削减。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

沾益区交通运输局综合管理站2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

沾益区交通运输局综合管理站2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

沾益区交通运输局综合管理站2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

沾益区交通运输局综合管理站2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

沾益区交通运输局综合管理站2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，沾益区交通运输局综合管理站财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沾益区交通运输局综合管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

沾益区交通运输局综合管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沾益区交通运输局综合管理站2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沾益区交通运输局综合管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

沾益区交通运输局综合管理站2022年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

2、商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沾益区交通运输局综合管理站2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沾益区交通运输局综合管理站资产总额184.96万元（净值124.06万元），其中，流动资产102.38万元，固定资产82.58万元、净值21.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.07万元，主要是流动资产减少0.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

沾益区交通运输局综合管理站

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

沾益区交通运输局综合管理站

2022年部门预算表

（附件：沾益区交通运输局综合管理站2022年部门预算表）

沾益区交通运输局综合管理站预算公开表.xls

监督索引号53030300550500111