沾益工业园区管理委员会2022年部门预算公开
- 沾益工业园区管理委员会
- 2022-02-17 16:31
监督索引号53030300550900000
沾益工业园区管理委员会2022年预算公开目录
第一部分 沾益工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 沾益工业园区管理委员会2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 沾益工业园区管理委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
沾益工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责编制和组织实施工业园区发展建设规划；
2、负责工业园区招商引资和经济合作工作，综合协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；
3、牵头审核入园项目，下达入园通知书；
4、指导、协调、配合国土、水务、电力、燃气、通信、园区建设平台公司、自来水公司等部门和单位做好园区供地、供水、供电、供气及土地一级开发；
5、协调区项目审批领办代办服务中心办理入园项目相关手续；
6、负责协调、管理和服务工业园区内企事业单位；
7、负责工业园区国有资产的经营管理；
8、做好园区安全生产工作；
9、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：园区党政办公室、园区规划建设局、园区招商引资局和园区企业管理局。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、园区基础设施建设工作，主要是园区道路、管网、水电气和污水处理等基础设施建设；
2、园区产业项目招商引资工作；
3、园区规划建设工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制6人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2022年部门财务总收入269.19万元，其中：一般公共预算269.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，减少62.77万元，下降18.91%。主要原因一是人员调出2人，导致工资性费用减少；二是政府综合绩效工资预算减少30.60万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入269.19万元，其中：本年收入269.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，下降62.77万元，下降18.91%。主要原因一是人员调出2人，导致工资性费用减少；二是政府综合绩效工资预算减少30.60万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出269.19万元。财政拨款安排支出269.19万元，其中：基本支出269.19万元，与上年对比减少62.77万元，下降18.91%。下降的主要原因一是人员调出2人，导致工资性费用减少，二是政府综合绩效工资预算减少30.60万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：2150501工业和信息产业监管－行政运行，主要用于单位主要用于在职人员工资发放，缴纳养老保险、医疗保险、工伤生育险、住房公积金等支出269.19万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出269.19万元，项目支出0万元）。明细如下：
1、30101工资福利支出－基本工资79.71万元；
2、30102工资福利支出－津贴补贴62.02万元；
3、30103工资福利支出－奖金6.79万元；
4、30107工资福利支出－绩效工资40.65万元；
5、30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费29.28万元；
6、30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费19.21万元；
7、30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费6.40万元；
8、30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.33万元；
9、30113工资福利支出－住房公积金18.30万元；
10、30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.00万元；
11、30239商品和服务支出-其他交通费用4.50万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出269.19万元，其中：基本支出269.19万元，与上年对比减少62.77万元，下降18.91%。下降的主要原因一是人员调出2人，导致工资性费用减少，二是政府综合绩效工资预算减少30.60万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
沾益工业园区管理委员会2022年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
沾益工业园区管理委员会2022年无与省配套事项。
（三）与区配套事项
沾益工业园区管理委员会2022年无与区配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
沾益工业园区管理委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
沾益工业园区管理委员会2022年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，沾益工业园区管理委员会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沾益工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年对比无变化。
（一）因公出国（境）费
沾益工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
沾益工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
沾益工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
沾益工业园区管理委员会2022年无重点项目预算支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沾益工业园区管理委员会2022年机关运行经费安排1万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，沾益工业园区管理委员会资产总额28262.19万元（净值28129.07万元），其中，流动资产9941.33万元，固定资产666.27万元、净值533.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，公共基础设施17654.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8772.17万元，主要是流动资产增加8788.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
沾益工业园区管理委员会2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
沾益工业园区管理委员会2022年部门预算表
附件：
监督索引号53030300550900111