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曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规和命令，以及国家林草部门、公安部的规章、决定和指示。

2.依照国家林草部门、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保护森林资源和野生动物资源安全。

3.加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，预防森林火灾，加强森林防火宣传教育，及时查处森林火灾案件。

4.加强联防队伍和护林员队伍的建设与管理，提高森林防火和防偷砍盗伐能力。

5.加挂“曲靖市公安局沾益分局生态环境与食品犯罪侦查大队”牌子，增加“负责生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查、制售伪劣商品犯罪侦查和知识产权领域犯罪侦查”工作。

6.承办其他交办的事项。

（二）机构设置情况

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队（原曲靖市森林公安局沾益分局）于2020年7月按照属地化原则，划归曲靖市公安局沾益分局直接领导管理，更名为曲靖市公安局沾益分局森林警察大队，不再设置科室，无下属单位。

（三）重点工作概述

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队深入贯彻落实习近平生态文明思想，将打击矛头指向污染环境、非法采矿、非法占用农用地、打击危害珍贵、濒危野生动物以及非法狩猎、盗伐滥伐林木等破坏生态环境犯罪，特别是对涉及长江流域、自然保护区等重点区域，深入摸排违法犯罪线索，依法严厉打击。充分发挥公安机关保护在生态环境、食品药品等民生领域执法主力军作用，本着“依法依规、严格执法、打防并举、标本兼治、健全机制”的原则，全面掀起打击破坏生态环境、食品药品违法犯罪强大攻势，集中侦破一批大要案件，摧毁一批犯罪窝点，打掉一批犯罪链条，整治一批突出问题，依法严惩一批犯罪分子，切实遏制和减少危害群众身体健康、生命安全的突出问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障10人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，其中从公车平台调用1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入242.56万元，其中：一般公共预算242.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比减少2.39万元，下降1%，主要原因是2022年政府综合绩效奖未纳入预算范围。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入242.56万元，其中：本年收入242.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比减少2.39万元，下降1%，主要原因是2022年政府综合绩效奖未纳入预算范围。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出242.56万元。财政拨款安排支出 242.56万元，其中：基本支出242.56万元，与上年相比减少2.39万元，下降1%，主要原因是2022年政府综合绩效奖未纳入预算范围；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行240.16万元，主要用于在职行政人员工资津贴、社会保障缴费等基本支出及公车运行费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.40万元,主要用于缴纳退休职工公务员医疗费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资48.80万元（其中：基本支出48.80万元，项目支出0万元）。

津贴补贴128.84万元（其中：基本支出128.84万元，项目支出0万元）。

奖金4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费21.21万元（其中：基本支出21.21万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费13.92万元（其中：基本支出13.92万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费4.64万元（其中：基本支出4.64万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。

住房公积金13.26万元（其中：基本支出13.26万元，项目支出0万元）。

其他工资及福利性支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

医疗费补助2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出242.56万元，与上年对比，减少2.39万元，下降1%，主要原因是2022年政府综合绩效奖未纳入预算范围。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市公安局沾益分局森林警察大队财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费是部门财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国际城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年机关运行经费安排3万元用于执勤执法车辆运行费，较上年无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市公安局沾益分局森林警察大队资产总额516.10万元（净值425.26万元），其中，流动资产59.86万元，固定资产165.12万元、净值74.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程287.49万元，无形资产0万元，其他资产3.63万元。与上年相比，本年资产总额减少59.32万元，其中：货币资金减少54.86万元，固定资产减少8.08万元，处理财产损益增加3.62万元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值9.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

2022年部门预算表

（附件：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年部门预算公开表.xls）

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