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曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队主要负责沾益区公安交通安全管理和执法工作；组织实施城市道路、国道、省道的交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和摩托车安全检测、摩托车驾驶人的考试与发牌发证等工作；上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚当事人；研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法；负责辖区内驾驶人的日常管理、审验及开展机动车的年度检验或初检、送检工作；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；指导农村公安派出所开展县乡道路交通安全秩序管理、机动车辆、驾驶人的管理培训及一般交通事故处理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：内务中队、警务保障中队、法制宣传中队、事故中队、车管驾管中队、特勤中队、秩序中队、花山中队、白水中队、盘江中队、炎方中队、涉车犯罪侦查中队。曲靖市公安局沾益分局交通警察大队无下属单位。

（三）重点工作概述

1、推进事故预防“减量控大”，提升道路交通安全管理水平。一是抓好重大活动交通安保，二是推动交通安全协同共治，三是强化源头隐患排查治理，四是补齐农村交通安全短板，五是深化安全宣传警示教育；

2、推动城市沟通综合治理，提升城市交通治堵治乱能力。一是持续推动城市交通综合治理，二是持续推进交通组织优化工程，三是持续推进城市交通安全管控。

3、推进公安交管改革创新，提升公安交管服务水平。一是落实“放管服”改革举措，二是探索创新释放改革效能，三是构建有力有效“大监管”格局。

4、坚持政治建警全面从严治警，锻造高素质过硬公安交管铁军，一是毫不动摇推进政治建警，二是持之以恒推进战训强警，三是扎实开展“强政治提效能重结果”专项督察。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制69人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有399人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助349人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因为：财政差额补助人员349人（1、辅警200人；2、村级兼职交通协管员149人）为曲靖市公安局沾益分局交通警察大队合同制及临聘人员，没有纳入行政编制管理。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入1021.03万元，其中：一般公共预算收入1021.03万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少156.24万元，下降13.27%，主要原因为：1、2022年比2021年减少3名财政全额供养人员，工资及保险减少；2、2022年政府绩效综合奖未纳入预算范围。

（二）财政拨款收入情况

20221年部门财政拨款收入1021.03万元，其中：本年收入1021.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1021.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少156.24万元，下降13.27%，主要原因为：1、2022年比2021年减少3名财政全额供养人员，工资及保险减少；2、2022年政府绩效综合奖未纳入预算范围。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1021.03万元。财政拨款安排支出 1021.03万元，其中：基本支出1021.03万元，与上年对比减少156.24万元，下降13.27%，主要原因为：1、2022年比2021年减少3名财政全额供养人员，工资及保险减少，2、2022年政府绩效综合奖未纳入预算范围；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行1018.37万元，主要用于人员工资、福利性支出及维护机关运转公用经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2.66元，主要用于退休职工公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资191.63万元（其中：基本支出190.37万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴477.3万元（其中：基本支出477.3万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金17.36万元（其中：基本支出17.36万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费84.11万元（其中：基本支出84.11万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费55.19万元（其中：基本支出55.19万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费18.4万元（其中：基本支出18.4万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金52.57万元（其中：基本支出52.57万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出57.88万元（其中：基本支出57.88万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用44.88万元（其中：基本支出44.88万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1021.03万元，与上年对比，减少156.24万元，下降13.27%，主要原因为：1、2022年比2021年减少3名财政全额供养人员，工资及保险减少；2、2022年政府绩效综合奖未纳入预算范围。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为18万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费18万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市公安局沾益分局交通警察大队无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年机关运行经费安排18万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队资产总额2985.31万元（净值1240.49万元），其中，流动资产323.03万元，固定资产2521.53万元、净值782.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产140.75万元、净值134.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加106.41万元，主要是固定资产增加79.54万元，其中通用设备增加76.53万元，增加的是骑警摩托车12辆、车管大厅叫号系统1套及车管专用打印机、高拍仪等，专用设备增加2.01万元，增加的是酒精检测仪，办公家具增加1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

2022年部门预算表

（附件：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队单位预算表）

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队单位预算表.xls

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