盘江镇2022年预算公开目录

第一部分 盘江镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分盘江镇2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 盘江镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

盘江镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盘江镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

盘江镇含两个机构设置，即：党政机构设置、事业单位设置，分别是：

1、党政机构设置

镇党政机关设 5 个综合办公室，即：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发

2、事业单位设置

（1）农业农村综合服务中心乡村振兴办公室。

（2）文化综合服务中心

（3）国土和村镇规划建设服务中心

（4）社会保障服务中心

（5）党群服务中心

（6）应急服务中心

（7）财政所

（三）重点工作概述

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

盘江镇编制2022年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2021年12月统计，盘江镇基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）盘江镇财政收入情况

2022年部门财务总收入1328.64万元，其中：一般公共预算收入1328.64万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加49.11万元，增长3.84%，主要原因是2022年厕所革命项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年盘江镇财政拨款收入1328.64万元，其中：本年收入1328.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1328.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加49.11万元，增长3.83%，主要原因是2022年厕所革命项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年盘江镇预算总支出1328.64万元。财政拨款安排支出1328.64万元，其中：基本支出1193.23万元，与上年对比，减少46.3万元，下降3.84%，主要原因是2022年政府性绩效未纳入2022年预算；项目支出135.41万元，与上年对比，增加95.41万元，增长238.52%，主要原因是2022年厕所革命项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301政府办公厅及相关机构事务支出633.73 万元，主要用于镇政府及村社干部工资及五险一金支出。

2、2010601财政事务行政运行43.19万元,主要用于财政所人员经费及五险一金支出。

3、2070101文化旅游体育与传媒支出35.98万元，主要用于文化站人员工资及五险一金支出。

4、2080109社会保险经办机构支出42.56 万元，主要用于社保所人员工资及五险一金支出

5、2080501行政单位离退休费2.78万元，主要用于政府退休人员公务员补助。

6、2080502事业单位离退休费2.72 万元，主要用于事业单位退休人员公务员医疗补助

7、2120101城乡社区支出28.50万元，主要用于城建所人员工资及五险一金支出

8、2130104农业支出250.03万元，主要用于农科站、蚕桑站、农机站、农经站、兽医站人员工资及五险一金支出；

9、2130126农村社会事业支出135.41万元，主要用于农村人居环境整治及农村厕所革命建设项目支出。

10、2130204林业和草原支出57.23万元，主要用于林业站人员工资及五险一金支出。

11、2130399其他水利支出44.98万元，主要用于水务所人员工资及五险一金支出。

12、2140101交通运输支出12.95万元，主要用于公路站人员工资及五险一金支出。

13.2150801资源勘探信息等支出38.58万元，主要用于企业办人员工资及五险一金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1193.23万元，项目支出135.41万元）。

1、2022年财政拨款按经济科目分类基本支出1193.23万元。主要用于：

（1）30101基本工资243.54万元。主要用于243.53财政全额供给单位14家单位在职在编人员基本工资。

（2）30102津贴补贴268.95万元。主要用于盘江镇财政全额供给单位14家单位在职在编人员津贴补贴。

（3）30103奖金20.04万元。主要用于盘江镇财政全额供给单位14家单位在职在编人员一次性奖金。

（4）30107绩效工资97.09万元。主要用于盘江镇财政全额供给单位12家单位在职在编人员奖励性绩效工资。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费87.9万元。主要用于盘江镇财政全额供给单位14家单位在职在编人员养老保险缴费。

（6）30110职工基本医疗保险缴费57.68万元。主要用于盘江镇财政全额供给单位14家单位在职在编人员基本医疗保险缴费。

（7）30111公务员医疗补助缴费19.23万元。主要用于盘江镇财政全额供给单位14家单位在职在编人员公务员医疗保险缴费。

（8）30112其他社会保障缴费3.43万元。主要用于盘江镇财政全额供给单位14家单位在职在编人员工伤保险及失业保险缴费。

（9）30113住房公积金54.94万元。主要用于盘江镇财政全额供给单位14家单位在职在编人员住房公积金缴费。

（10）30239其他交通费22.5万元。主要用于盘江镇人民政府、盘江镇财政所上下班交通补贴支出。

（11）30299其他商品和服务支出38.6万元。主要用于盘江镇1个社区、9个村委会党建经费及66个村小组运转经费。

（12）30305生活补助240.55万元。主要用于盘江镇1个社区、9个村委会干部及66个村小组干部补助。

（13）30307医疗费补助5.5万元。主要用于盘江镇行政及事业单位退休人员公务员医疗保险缴费。

（14）30399其他对个人和家庭的补助33.29万元。主要用于盘江镇村社干部养老保险缴费。

2、2022年财政拨款按经济科目分类项目支出135.41万元，主要用于：

31005基础设施建设135.41万元，主要用于盘江镇“厕所革命”公厕及户厕补助及10个村社人居环境整治。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1328.64万元，与上年对比，增加49.11万元，增长3.84%，主要原因是2022年厕所革命项目资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化主要原因是2022年政府性基金预算年初未纳入预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是国有资本经营年初未纳入预算。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省配套事项

无

（三）与区配套事项

无

（四）按既定政策标准测算补助事项

无

（五）经济社会事业发展事项

无

六、财政专户管理资金情况

2022年，盘江镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是2022年财政专户管理资金年初未纳入预算。预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是2022年财政专户管理资金年初未纳入预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预

算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘江镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是“三公”经费年初未纳入预算。

（一）因公出国（境）费

盘江镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比，无增减变化。主要原因是2022年因公出国（境）费年初未纳入预算。

（二）公务接待费

盘江镇2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比，无变化，主要原因是2022年因公务接待费年初未纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘江镇2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1、盘江镇2022年重点项目“厕所”革命项目，建设改造行政村厕所4座，户厕700座，通过项目实施，能有效提升人居环境，按照要求，项目计划开工、完工率达到100%，项目竣工验收合格率达100%，项目实施后，受益人群满意度80%以上。

2、盘江镇人居环境整治项目，通过对全镇10个人居环境整治，改善人民生活条件，有效减少疾病，人民幸福感增强，项目实施后，受益人群满意度85%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘江镇2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因为机关运行经费2022年无预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盘江镇资产总额1311.98万元（净值903.76万元），其中，流动资产328.48万元，固定资产983.3万元、净值575.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元、净值0.1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少52.56万元，主要是流动资产减少24.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.7万元，其中出租资产170.5平方米，资产出租收入0.7万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

盘江镇2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

省级厕所革命。

二、立项依据

沾财农【2022】15号。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区盘江镇人民政府。

四、项目基本概况

在全镇10个村社实施厕所革命。

五、项目实施内容

建设改造行政村公厕4座，户厕700座，项目实施计划开工、完工率达100%，项目竣工验收合格率100%，项目实施后，受益人群满意率85%以上。

六、资金安排情况

本年度财政安排资金115.41万元

七、项目实施计划

计划2021年12月开工，2022年10月竣工。

八、项目实施成效

项目实施后，将极大地改善农村环境，提升人民健康水平。

盘江镇2022年部门预算表

（附件：盘江镇2022年部门预算表）

盘江镇2022年部门预算公开表.xls