监督索引号53030300175300000

曲靖市沾益区统计局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区统计局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全区统计和国民经济核算工作，确保统计数据真实、准确、及时。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

2.组织实施统计改革和统计现代化建设。不断完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编并提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。贯彻执行国家、省、市统计法律、法规、政策，组织并监督检查全区统计法律、法规的实施。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6.组织各乡（镇、街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法监管或者备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化系统建设。

10.组织并管理统计项目、课题研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究。

12.完成曲靖市统计局、国家统计局曲靖调查队、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合核算科、工业能源科、固定资产投资科、服务业新型产业科、农业农村科。所属单位1个为曲靖市沾益区地方统计调查队，该单位未单独编制预算，由曲靖市沾益区统计局统一编制。

（三）重点工作概述

2022年度重点工作包括：切实加强日常统计监测，精准高效统计分析；密切监测各行业经济发展运行趋势；切实做好劳动力抽样调查工作；扎实做好全区城乡住户一体化抽样调查各项工作；全面做好全年粮食产量抽样调查统计，力争全年粮食总产量达标；努力做好全年畜禽监测调查统计，确保全年畜禽调查工作稳步推进；强化统计监督检查，确保统计数据真实准确、科学合理；夯实统计基础，做好企业升纳规工作、维护好基本单位名录库；按照区委政府的安排，认真做好包保社区、包保街道路段的志愿服务工作，认真履行文明交通劝导和公交站台志愿服务活动，按时完成区创文办安排的工作；按照乡村振兴工作要求，进一步巩固脱贫攻坚工作成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 9人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 318.07万元，其中：一般公共预算收入318.07万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少49.7万元，下降13.51%，主要原因为行政、事业人员政府绩效综合奖以及项目支出未列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 318.07万元，其中：本年收入318.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少49.7万元，下降13.51%，主要原因为行政、事业人员政府绩效综合奖以及项目支出未列入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出318.07万元。财政拨款安排支出318.07万元，其中：基本支出318.07万元，与上年对比，减少19.70万元，下降5.83%，主要原因为行政、事业人员政府绩效综合奖未列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行317.82万元，主要用于人员工资发放，缴纳养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、住房公积金及公务用车运行维护费等。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.25万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资79.8万元（其中：基本支出79.8万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴81.25万元（其中：基本支出81.25万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金6.61万元（其中：基本支出6.61万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资24.49万元（其中：基本支出24.49万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费28.14万元（其中：基本支出28.14万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.47万元（其中：基本支出18.47万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.16万元（其中：基本支出6.16万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金17.59万元（其中：基本支出17.59万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他工资福利支出44.4万元（其中：基本支出44.4万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费用9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-医疗费补助0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出318.07万元，与上年对比，减少49.7万元，下降13.51%，主要原因是行政、事业人员政府绩效综合奖未列入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区统计局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区统计局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区统计局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区统计局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区统计局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区统计局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区统计局2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区统计局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市沾益区统计局无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区统计局2022年机关运行经费安排1万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区统计局资产总额110.16万元（净值49.96万元），其中，流动资产16.14万元，固定资产94.02万元、净值33.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.79万元，主要是固定资产减少2.14万元，流动资产减少19.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值2.89万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区统计局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区统计局2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区统计局2022年部门预算表）

曲靖市沾益区统计局2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53030300175300111