曲靖市沾益区水务局2022年部门预算公开
- 沾益区水务局
- 2022-02-17 09:59
监督索引号53030300248300000
曲靖市沾益区水务局2022年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区水务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区水务局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区水务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
曲靖市沾益区水务局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.研究水务发展战略，起草有关水行政管理方面的行政性措施，提出水务中长期发展规划及年度计划并组织实施；组织国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作；参与制定有关流域水资源规划。
2.统一管理本区水资源。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案,并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布水资源公报；负责管理水文工作。
3.负责供水行业管理工作。组织制定供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准，并监督实施；负责供水行业特许经营的具体实施工作；负责自备井的管理；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质。
4.负责计划用水、节约用水的管理。组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施。
5.负责排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作。负责排水、污水处理、再生水利用行业特许经营的具体实施工作；负责排水设施、污水处理设施、再生水利用设施维修养护的管理以及污水处理费征收、使用的管理工作；负责排水许可管理和排水水质监测的管理工作。
6.负责河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作。监督河道、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见，并监督实施。
7.负责水务工程和水务设施的管理工作。组织编制重点水务工程建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织水务工程的竣工验收工作。
8.组织、协调本区农田水利基本建设和管理，负责水土保持工作。
9.组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作。
10.负责水政监察和水行政执法工作,协调水事纠纷，维护水事秩序。
11.承办政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织人事科、资产财务科、水政水资源科（沾益区节约用水办公室）、供水管理科、总工程师办公室。
所属非独立核算单位9个，分别是：
1.防汛抗旱指挥部办公室；
2.水土保持委员会办公室；
3.规划计划管理站；
4.农村水利管理站；
5.工程质量与安全监督管理站；
6.水政监察大队；
7.水洞山水库管理所；
8.白浪水库引水工程管理所；
9.河长制办公室。
（三）重点工作概述
2022年水务局重点工作是抓好重点工程项目的建设进度；做好病险水库除险加固工程；做好大海子水库开工建设工作;做好黑滩河水库建设移民安置工作及建设工作;继续抓紧建设姑娘桥水库工程以及九龙水库工程建设进度；做好山洪灾害非工程措施工程；做好水务局机关账务及预算决算。水务局工作重点难点比较多，项目建设周期长，继续抓好相关工作是水务工作的重点。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2022年部门总收入1,597.86万元，其中：一般公共预算收入1,597.86万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，增加725.06万元，增长83.07%，主要原因为本年人员调整，调整了人员经费，项目增加了小型病险水库除险加固项目。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,597.86万元，其中：本年收入1,597.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,597.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，增加725.06万元，增长83.07%，主要原因为本年人员调整，调整了人员经费，项目增加了小型病险水库除险加固项目。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,597.86 万元。财政拨款安排支出1,597.86万元，其中：基本支出797.86万元，与上年对比，减少74.94万元，下降8.59%，主要原因为人员调出，人员经费减少；项目支出800.00万元，与上年对比，增加800万元，增长100%，主要原因为项目增加了小型病险水库除险加固项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2130301农林水支出-水利-行政运行195.90万元，主要用于行政人员工资、津贴、第十三个月工资和公务用车运行维护费以及日常办公经费等商品和服务支出。
2130316农林水支出-水利-农村水利800.00万元，主要用于农村水利水利项目支出。
2130399农林水支出-水利-其他水利支出598.14万元，主要用于事业人员工资、津贴、第十三个月工资和公务用车运行维护费以及日常办公经费等商品和服务支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.83万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的退休人员18人的医疗补助经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于：
30101工资福利支出-基本工资243.48万元（其中：基本支出243.48万元，项目支出0万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴265.90万元（其中：基本支出265.90万元，项目支出0万元）；
30103工资福利支出-奖金20.59万元（其中：基本支出20.59万元，项目支出0万元）；
30107工资福利支出-绩效工资42.54万元（其中：基本支出42.54万元，项目支出0万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费86.64万元（其中：基本支出86.64万元，项目支出0万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费56.86万元（其中：基本支出56.86万元，项目支出0万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费18.95万元（其中：基本支出18.95万元，项目支出0万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.92万元（其中：基本支出3.92万元，项目支出0万元）；
30113工资福利支出-住房公积金54.15万元（其中：基本支出54.15万元，项目支出0万元）；
30231商品和服务支出-公务车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
30307对个人和家庭的补助-医疗费补助3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元）；
30905资本性支出（基本建设）-基础设施建设800.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出800.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,597.86 万元，与上年对比，减少74.94万元，下降8.59%，主要原因为人员调出，人员经费减少；项目支出800.00万元，与上年对比，增加800万元，增长100%，主要原因为项目增加了小型病险水库除险加固项目。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区水务局2022年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区水务局2022年无与省配套事项。
（三）与区配套事项
曲靖市沾益区水务局2022年无与区配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区水务局2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区水务局2022年无财政专户管理资金收支预算。
六、财政专户管理资金情况
2022年，曲靖市沾益区水务局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区水务局2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区水务局2022年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2022年曲靖市沾益区水务局预算无重点项目，全年预算项目仅只有一个，即曲靖市沾益区中央水利发展资金（小型病险水库除险加固工程）。根据沾财农〔2022〕14号预算批复，2022年对小型病险水库除险加固15座，批复总投资800万元，根据上级文件要求做好小型病险水库除险加固项目，做好资金运用及管控，做好工程质量控制。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
3.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区水务局2022年机关运行经费安排1.00万元，与上年对比，无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，曲靖市沾益区水务局资产总额145,009.11万元（净值135,721.74万元），其中，流动资产24,886.19万元，固定资产21,597.70万元、净值12,316.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程98,519.11万元，无形资产6.11万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20,552.18万元，其中固定资产增加15.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
曲靖市沾益区水务局2022年预算财政项目文本
一、项目名称
曲靖市沾益区中央水利发展资金（小型病险水库除险加固工程）。
二、立项依据
根据沾财农〔2022〕14号预算批复，2022年对小型病险水库除险加固15座，批复总投资800万元，根据上级文件要求做好小型病险水库除险加固项目，做好资金运用及管控，做好工程质量控制。
三、项目实施单位
曲靖市沾益区水务局。
四、项目基本概况
2022年水务局重点工作是抓好重点工程项目的建设进度；做好病险水库除险加固工程。2022年曲靖市沾益区水务局全年预算项目仅只有一个，即曲靖市沾益区中央水利发展资金（小型病险水库除险加固工程）。根据沾财农〔2022〕14号预算批复，2022年对小型病险水库除险加固15座，批复总投资800万元，根据上级文件要求做好小型病险水库除险加固项目，做好资金运用及管控，做好工程质量控制。
五、项目实施内容
2022年对小型病险水库除险加固15座，批复总投资800万元。
六、资金安排情况
2022年曲靖市沾益区中央水利发展资金（小型病险水库除险加固工程）项目，批复总投资800万元。
七、项目实施计划
曲靖市沾益区水务局在2022年12月完成工程建设。
八、项目实施成效
曲靖市沾益区水务局完成工程建设后项目绩效目标无偏差。
曲靖市沾益区水务局
2022年部门预算公开表
（附件：曲靖市沾益区水务局2022年部门预算表）
监督索引号53030300248300111