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曲靖市沾益区市场监督管理局2022年

部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区市场监督管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区市场监督管理局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区市场监督管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区市场监督管理局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册（个体工商户、农民专业合作社）。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责宏观质量管理。

6.负责产品质量安全监督管理。

7.负责特种设备安全监督管理。

8.负责食品安全监督管理综合协调。

9.负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。

10.负责统一管理计量工作。

11.负责管理全区标准化工作。

12.负责统一管理检验检测工作。

13.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

14.负责知识产权管理工作。

15.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

17.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

18.完成曲靖市市场监督管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党建办、老干办）、计划财务科、政策法规科（法律顾问室）、登记注册科（小微企业个体工商户专业市场党建办公室）、市场主体信用建设和信用监督管理科、市场秩序监管科（网络商品交易监管科、价格监督检查科、投诉举报处置中心）、质量监管科（标准与计量认证科）、食品安全监管和综合协调科（食安办、盐业监管科）、特种设备安全监察科、知识产权运用保护科（知识产权管理办公室）、药品医疗器械特殊食品与化妆品监管科。

下设1个曲靖市沾益区市场监督管理局行政执法大队，机构规格为副科级。根据工作需要，设综合室、反不正当竞争执法中队、食品药品保健品化妆品执法中队、特种设备质量计量执法中队、规范直销打击传销执法中队5个内设机构。

下属2个两个全额拨款事业单位，分别是曲靖市沾益区食品药品检测中心、曲靖市沾益区消费者协会办公室。（下属单位不单独编制预算，由我单位统一编制。）

派出机构11个，分别是各乡（镇、街道）市场监督管理所，机构规格为副科级。

（三）重点工作概述

1.食品安全监督抽检

点面结合、统筹兼顾，努力实现监督抽检覆盖城市、农村、城乡接合部等不同区域，覆盖在产获证食品生产企业，覆盖所有食品大类，完成区级抽检食品共1094个批次。

2.深入推进爱国卫生“净餐馆”专项行动

巩固城区和重点区域“净餐馆”行动成效，推动“净餐馆”行动向乡镇和农村深化拓展，中型以上餐饮服务单位和单位食堂实现周边环境整洁、就餐场所干净、后厨合规达标、仓储整齐安全、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范“七个达标”目标，小型餐馆和餐饮类食品摊贩实现场所干净、布局合理、餐具洁净、人员健康、食品安全“五个达标”目标。

3.加强疫苗及特殊药品监管

建立疫苗及特殊药品管理长效机制，确保疫苗及特殊药品优质优价、流向可监控、来源可追溯，确保人民群众健康需要，全力维护群众切身利益和社会安全稳定大局。

4.特种设备安全

通过整治，我区涉及危险化学品的特种设备底数清楚、设备合法使用、人员持证上岗，内部管理制度完善、隐患自查自纠普遍开展，使用单位应急处置能力普遍具备，较大以上和有重大影响涉及危险化学品的特种设备事故得到有效防范。

5.企业信息公示

做好2021年度企业年度报告工作，企业年报公示率不低于96.22%。

6.重要工业产品质量监管

防范产品质量发生区域性、行业性的质量事故。重点检查15家工业生产许可证获证企业、9家检验检测获证机构、3家获有机产品认证产品生产企业。备案审核强制检定计量器具2000台件以上。

7.登记注册工作

优化市场主体登记办理流程，提升市场主体登记便利化服务，2022年个体工商户、农民专业合作社数量达到2.86万户，每千人拥有市场主体达到87户。逐步建立个体工商户发展跟踪监测机制。

8.沾益工业园区知识产权示范申报

指导园区企业积极申报知识产权专利，加强园区知识产权保护宣传。鼓励和支持企业申报注册地理标志商标；培育知识产权优势企业3家；提升社会满意度，开展知识产权主题宣传活动2次以上。发明专利拥有量达到53件，有效注册商标拥有量超过1600件。

9.行政执法工作

以食品、药品、化妆品、转供电及涉及民生的各类生活用品为检查重点，以查办大要案件、行业系列案件为执法方向，以维护市场竞争秩序和消费者权益为工作目标，严肃查处扰乱市场竞争秩序、关系人民群众消费权益的案件。

10.法治建设

围绕推进依法行政、建设法治政府的工作目标，贯彻落实全面依法治区和法治政府建设的工作任务，继续开展区市场监督管理局法治建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制 72人，工勤人员编制8人，事业编制18人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制14辆，实有车辆15辆。超编原因是2019年曲靖市沾益区个体私营经济协会依据省市会议工作要求注销，依据清产核资专项审计报告（云公信专审字[2019]第094号），可继续使用的1辆车经请示区政府同意划入区市场监管局使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 1487.24万元，其中：一般公共预算收入1487.24万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少223.67万元，下降13.07%，主要原因为在职职工人数较2021年减少1人、政府综合绩效奖未纳入预算以及纳入年初预算的项目经费也减少，故2022年部门财政收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1487.24万元，其中:本年收入1487.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1487.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少223.67万元，下降13.07%，主要原因为在职职工人数较之2021年减少1人、政府综合绩效奖未纳入预算以及纳入年初预算的项目经费也减少，故2022年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1487.24万元。财政拨款安排支出 1487.24万元，其中：基本支出1367.24万元，与上年对比减少200.95万元，下降12.81%，主要原因是在职职工人数较之2021年减少1人、政府综合绩效奖未纳入预算；项目支出120.00万元，与上年对比减少22.72万元，下降15.92%，主要原因为纳入年初预算的项目经费较之2021年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行1198.72万元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费、公车运行所需的燃油保险维修以及村级食品药品安全信息员生活补助等费用支出。

一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行160.59万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出。

一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务120.00万元，用于支付曲靖市沾益区市场监督管理局以公开招投标方式采购的食品检验检测技术服务，完成包括抽检、检验检测、出具检测报告、录入系统等相关工作费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休7.93万元，主要用于缴纳退休职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资343.76万元（其中：基本支出343.76万元，项目支出0万元）

津贴补贴508.60万元（其中：基本支出508.60万元，项目支出0万元）

奖金30.46万元（其中：基本支出30.46万元，项目支出0万元）

绩效工资36.53万元（其中：基本支出36.53万元，项目支出0万元）

机关事业单位养老保险缴费129.89万元（其中：基本支出129.89万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费85.24万元（其中：基本支出85.24万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费28.41万元（其中：基本支出28.41万元，项目支出0万元）

其他社会保险缴费2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）

住房公积金81.18万元（其中：基本支出81.18万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

专用材料费120.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出120.00万元）

公务用车运行维护费14.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出0万元）

其他交通费用66.42万元（其中：基本支出66.42万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助32.40万元（其中：基本支出32.40万元，项目支出0万元）

医疗费补助7.93万元（其中：基本支出7.93万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1487.24万元，与上年对比，减少223.67万元，下降13.07%，主要原因为在职职工人数较之2021年减少1人、政府综合绩效奖未纳入预算以及纳入年初预算的项目经费也减少，故2022年一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区市场监督管理局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额120.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算120.00万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年公务用车购置及运行维护费为14.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费14.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门财政拨款预算项目1个，财政安排120.00万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见预算05-2表项目支出绩效目标表（本级下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市场监督管理事务方面的支出。

（1）行政运行（项）：指市场监督管理机关用于保障机构人员的基本支出。

（2）事业运行（项）：指市场监督管理局不具备单独核算的下属事业单位的基本支出。

（3）其他市场监督管理事务支出（项）：反映其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指市场监督管理机构退休人员公务员医疗补助金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年机关运行经费安排46.40万元，与上年对比增加32.40万元，增长231.43%，主要原因是2022年区级村食品药品安全信息员生活补助计入2013801行政运行科目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区市场监督管理局资产总额2574.35万元（净值1254.79万元），其中，流动资产100.96万元，固定资产2470.88万元、净值1153.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.51万元、净值0.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少84.54万元，主要是流动资产减少84.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入6.41万元，其中出租资产76.72平方米，资产出租收入6.41万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

区级食品安全抽检

二、立项依据

《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市国家食品安全城市创建行动实施方案的通知》（曲政办发〔2016〕137号）文件，创建目标要求中“将食品安全工作经费（含项目配套经费、监管经费、监督抽验经费）纳入政府财政预算，并建立食品安全财政投入稳定增长机制，按照分级负责、属地管理的原则，保障食品安全监管所需工作经费。市县（区）财政按1:2的比例，以4份/千人口·年的检测样本量（按每份1000元计）预算安排食品检验经费”。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区市场监督管理局

四、项目基本概况

进一步巩固国家食品安全城市创建成效，强化食品安全技术支撑，对生产经营不合格食品和滥用添加剂等违法行为形成有效震慑，严把“进口关”，保障人民群众“舌尖上的安全”。

五、项目实施内容

沾益区需完成1094批次区级食品安全抽检任务，检测品种覆盖农贸市场、食品批发市场等销售的蔬菜、水果、畜禽肉及商场超市内销售的饮料酒水、调味品等重点大类，在12月15日前完成。

六、资金安排情况

依据区级食品安全抽检工作计划，全区计划完成食品安全抽检监测任务4批次/千人/年以上，其中食用农产品抽检在1批次/千人/年以上，安排区级食品安全抽检经费120.00万元。

七、项目实施计划

依据曲靖市沾益区政府采购要求，发布公开招投标公告，招投标结束公示期满后，签订协议，依据按月细化抽检任务工作计划有序开展，抽检结果按要求在政府网站公示，同时依法查处抽检不合格产品经营主体。

八、项目实施成效

通过开展区级食品安全抽检工作，依法严肃查处检出不合格食品经营主体，规范食品经营秩序，提升食品安全监管工作水平，有力推动食品安全稳定环境持续向好，提高人民群众食品安全满意度，巩固建成全国文明城市成果。

曲靖市沾益区市场监督管理局

2022年部门预算表

附件：曲靖市沾益区市场监督管理局2022年部门预算表

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53030300176500111