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曲靖市公安局沾益分局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局沾益分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市公安局沾益分局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市公安局沾益分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市公安局沾益分局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局沾益分局的主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置重大治安案件和突发事件；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作；指导和帮助派出所各项公安工作的开展。

（二）机构设置情况

曲靖市公安局沾益分局共设31个内设部门，包括：纪委（监察室）、警务督察大队、政工室、指挥中心、警务保障室、法制大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、网安大队、出入境管理大队、交警大队、森林警察大队、看守所、拘留所、信访室、国保大队、反恐怖大队、禁毒大队、巡逻特警大队、西平派出所、龙华派出所、金龙派出所、花山派出所、盘江派出所、白水派出所、炎方派出所、播乐派出所、菱角派出所、大坡派出所、德泽派出所。因交警大队、森林警察大队是财政一级预算单位，交警大队、森林警察大队自行公开相关数据，以下数据均不含交警大队、森林警察大队。

（三）重点工作概述

公安分局将全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和关于加强新时代公安工作的重要论述，特别是习近平总书记考察云南重要讲话和“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，全力捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁，全力防风险、保稳定、护安全、促发展，夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利，提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平，为沾益全面建成小康社会和高质量跨越发展创造安全稳定的社会治安环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制344人，其中：行政编制344人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有344人，其中： 财政全额保障344人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 57人，其中： 离休 0人，退休57人。

车辆编制42辆，实有车辆42辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入7056.21万元，其中：一般公共预算7056.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年对比减少441.4万元，下降5.89%，主要原因政府综合绩效工资减少，形成财政总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7056.21万元，其中：本年收入7056.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7056.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年对比减少441.4万元，下降5.89%，主要原因政府综合绩效工资减少，形成财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7056.21万元。财政拨款安排支出 7056.21万元，其中：基本支出7056.21万元，与2021年对比减少441.4万元，下降5.89%，主要原因政府综合绩效工资减少，形成基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出-公安-行政运行7038.16万元，主要用于人员工资、福利性支出及维护机关运转公用经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休18.05万元，主要用于退休职工公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资1379.21万元（其中：基本支出1379.21万元，项目支出0万元)；

工资福利支出-津贴补贴3823.78万元（其中：基本支出3506.92万元，项目支出0万元)；

工资福利支出-奖金128.1万元（其中：基本支出128.1万元，项目支出0万元)；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费605.37万元（其中：基本支出605.37万元，项目支出0万元)；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费401.28万元（其中：基本支出401.28万元，项目支出0万元)；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费132.43万元（其中：基本支出132.43万元，项目支出0万元)；

工资福利支出-其他社会保障缴费7.57万元（其中：基本支出7.57万元，项目支出0万元)；

工资福利支出-住房公积金378.36万元（其中：基本支出378.36万元，项目支出0万元)；

工资福利支出-其他工资福利支出44万元（其中：基本支出44万元，项目支出0万元)；

商品和服务支出-公务用车运行维护费42万元（其中：基本支出42万元，项目支出0万元)；

对个人和家庭的补助-退休费14.05万元（其中：基本支出14.05万元，项目支出0万元)；

对个人和家庭的补助-生活补助100.06万元（其中：基本支出100.06万元，项目支出0万元)。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款7056.21万元，与2021年对比减少441.4万元，下降5.89%，主要原因政府综合绩效工资减少，形成财政拨款收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局沾益分局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局沾益分局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市公安局沾益分局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局沾益分局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局沾益分局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市公安局沾益分局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42万元，与上年相比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局沾益分局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市公安局沾益分局2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局沾益分局2022年公务用车购置及运行维护费为42万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费42万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为42辆。与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局沾益分局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局2022年机关运行经费安排42万元，主要用于公务用车运行维护，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市公安局沾益分局资产总额13920.55万元(净值10022.67万元)，其中，流动资产2705.29万元，固定资产9105.88万元、净值5237.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1835.4万元，无形资产33.34万元、净值4.32万元，其他资产240.64万元。与上年相比，本年资产总额减少3023.84万元，为其他应付款中涉案暂扣款退还、上缴、转法院、纪委等部门。固定资产增加为办公家具增加349.72万元、办公设备及信息化设备180.81万元、囚车19.35万元固定资产增加584.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市公安局沾益分局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市公安局沾益分局2022年

部门预算表

（附件：曲靖市公安局沾益分局2022年部门预算表）

曲靖市公安局沾益分局2022年部门预算公开表(定稿1).xls

监督索引号53030300175000111