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中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责研究和指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究规划党员教育和党员管理工作，制定全区发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究；主要负责研究提出各乡镇（街道）、区委各部委、区级国家机关各委、办、局及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理，承办部分干部的调配、交流及安置事宜；研究制定全区干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；做好全区干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查工作，管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作；主要负责全区人才工作和人才队伍建设管理、政策法规研究落实；指导全区退（离）休干部工作，管理区委老干部局。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、党员教育科、机关党建科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、人才科、公务员管理一科、公务员管理二科、老干部科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市沾益区老年大学和老干部党校；

2.曲靖市沾益区老年活动中心。

以上两个所属单位未独立核算，与中共曲靖市沾益区委组织部合并编制预算。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面落实管党治党政治责任，办好“珠源课堂”、打造“珠源铁军”、筑牢“珠源堡垒”、用好“珠源人才”，为全区高质量跨越式发展提供坚强有力的组织保证。强化理论武装，增强教育培训的针对性和实效性，确保广大党员干部理论素养和政治能力明显增强，组织体系更加严密，“一城三线三片一基地”基层党建总体布局更加优化，各领域基层党组织建设全面加强；确保领导班子结构明显改善、整体功能不断增强，干部队伍的政治能力、战略眼光、专业水平明显提高，干部队伍建设更加有力；确保人才集聚度、贡献度持续提升，工作体制机制更加健全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入493.82万元，其中：一般公共预算493.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少146.64万元，下降22.9%，主要原因为本年度无项目预算安排及绩效工资预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入493.82万元，其中：本年收入493.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少146.64万元，下降22.9%，主要原因为本年度无项目预算安排及绩效工资预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出493.82万元。财政拨款安排支出493.82万元，其中：基本支出493.82万元，与上年对比减少105.14万元，下降17.55%，主要原因为本年度绩效工资预算减少；项目支出0万元，与上年对比减少41.5万元，下降100%，主要原因为本年度无项目预算安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201一般公共服务组织事务—行政运行492.2万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费、公务用车运行维护等基本支出。

2080501行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.62万元，主要用于缴纳退休职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出458.3万元（其中：基本支出458.3万元，项目支出0万元）

基本工资126.75万元（其中：基本支出126.75元，项目支出0万元）；

津贴补贴202.75万元（其中：基本支出202.75万元，项目支出0万元）；

奖金9.86万元（其中：基本支出9.86万元，项目支出0万元）；

奖励金1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费46.92万元（其中：基本支出46.92万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费30.79万元（其中：基本支出30.79元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费10.26万元（其中：基本支出10.26万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）；

住房公积金29.33万元（其中：基本支出29.33万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出33.90万元（其中：基本支出33.90万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

其他交通费用30.9万元（其中：基本支出30.9万元，项目支出0万元）；

3.对个人和家庭的补助-退休费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出493.82万元，与上年对比减少146.64万元，下降22.9%，主要原因为上年度有4个项目预算，本年度无项目预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市沾益区委组织部2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市沾益区委组织部2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

中共曲靖市沾益区委组织部2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市沾益区委组织部2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市沾益区委组织部2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年中共曲靖市沾益区委组织部财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2022年度中共曲靖市沾益区委组织部无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市沾益区委组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共曲靖市沾益区委组织部2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市沾益区委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部机关运行经费安排3万元，主要用于公务用车运行维护，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部资产总额251.73万元，（净值156.66万元），其中，流动资产100.94万元，固定资产145.39万元、净值53.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.4万元、净值2.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.64万元，主要是流动资产减少32.2万元，固定资产增加4.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

2022年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2022年部门预算表中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2022年部门预算表.xls）

监督索引号53030300173700111