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曲靖市沾益区农业农村局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区农业农村局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区农业农村局是曲靖市沾益区人民政府工作部门，为正科级单位。主要负责全区农业、农村经济发展规划，农业产业结构调整；农业新技术引进、研发、试验示范和推广指导，农作物优良种子（鱼苗）的引进、繁育；农业行政执法，农村经济管理，农民教育培训，农业环境污染及农产品食品安全监测；农业项目实施，农业信息网络建设等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规与行政管理科、发展规划科、计划财务科、农产品质量安全监管科、农村社会事业促进科、市场信息科、科教与对外交流科、畜牧兽医管理科、项目管理科。

所属单位16个，分别是：

1.曲靖市沾益区农业产业化经营与农产品加工管理服务站；

2.曲靖市沾益区农业环境监测站；

3.曲靖市沾益区土壤肥料工作站；

4.云南省农业广播电视学校曲靖市沾益区分校；

5.曲靖市沾益区经济作物技术推广站；

6.曲靖市沾益区种子站；

7.曲靖市沾益区生物资源技术推广站；

8.曲靖市沾益区农业综合执法大队；

9.曲靖市沾益区植保植检站；

10.曲靖市沾益区经营管理站；

11.曲靖市沾益区国有原种场；

12.曲靖市沾益区农业技术推广中心；

13.曲靖市沾益区水产技术推广站；

14.曲靖市沾益区农业机械安全监理大队；

15.曲靖市沾益区农业机械技术推广站；

16.曲靖市沾益区农业机械技术学校。

（三）重点工作概述

2022年，力争农业总值增长6%以上；粮食播种稳定在110万亩以上，计划产粮37万吨以上；预计完成肉类总产14.11万吨。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续提升农村人居环境。

1.着眼“保供”，千方百计确保粮食安全和重要农副产品有效供给。稳定粮食生产，稳定粮食面积，确保粮食总产稳中有增。加快发展特色产业，发展中药材、蚕桑、蔬菜、水果、水产等特色种养面积稳定在60万亩以上，预计实现产值16亿万元。推动畜牧业高质量发展。

2.着眼“提升”，千方百计提升农业发展质效和竞争力。培育经营主体，实施“龙头强农”工程，计划新增区级龙头企业5个以上、市级龙头企业2个以上、省级龙头企业1个以上；新增农业专业合作组织10个以上、家庭农场20个以上。打造农业品牌，发展精深加工。

3.着眼“项目”，千方百计增强现代农业发展动能。加快推进温氏总部项目、温氏屠宰加工项目、高标准农田建设项目等重大项目，做好配套服务，狠抓难题破解，确保重点项目建设投产达效。

4.着眼“绿色”，千方百计推进美丽乡村建设。持续提升农村人居环境，抓牢抓实农村“厕所革命”，不断提升村容村貌。加强农业生态环境保护，持续抓好长江流域重点水域禁捕退捕工作，推进乡村建设行动。

5.着眼“改革”，千方百计激发农业农村发展活力。深入推进农村集体产权制度改革，促进全区农民专业合作社高质量发展，带动农民持续增收。

6.着眼“衔接”，千方百计推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。从产业入手，做好发展衔接。从机制入手，做好政策衔接。从治理入手，做好服务衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；非参公管理事业单位15个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制 13人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有134人，其中： 财政全额保障 114人，财政差额补助20人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是近年机构改革部分人员转隶到我局而编制尚未下达。

离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2022年部门总收入4104.63万元，其中：一般公共预算4104.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2117.48万元，增长106.56%，主要原因是今年将农机购置补贴和厕所革命补助项目纳入了年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4104.63万元，其中：本年收入4104.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4104.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加2117.48万元，增长106.56%，主要原因是今年将农机购置补贴和厕所革命补助项目纳入了年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4104.63万元。财政拨款安排支出4104.63万元，其中，基本支出1714.08万元，与上年对比减少273.07万元，下降13.74%，主要原因是人员减少和政府性绩效未纳入预算导致的人员经费减少；项目支出2390.55万元，与上年对比增加2390.55万元，增长100%，主要原因是今年将农机购置补贴和厕所革命补助项目纳入了年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（20805）-事业单位离退休（2080502）28.68万元，主要用于1个离休人员离休费13.86万元，退休人员公务员医疗补助缴费14.82万元。

2.农林水支出（213）-农业农村（21301）-行政运行（2130101）341.31万元，主要用于行政人员工资及工资性费用，按全供养行政在职21人预算。

3.农林水支出（213）-农业农村（21301）-事业运行（2130104）1344.09万元，一是用于事业人员工资及工资性费用1324.09万元，按全供养事业在职93人预算。二是用于定额补助单位国有原种场定额补助20.00万元。

4.农林水支出（213）-农业农村（21301）-农业生产发展（2130122）1190万元，主要用于全区农机购置补贴。

5.农林水支出（213）-农业农村（21301）-农村社会事业（2130126）1200.55万元，主要用于全区农村厕所革命补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1650.74万元（其中：基本支出1650.74万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资550.30万元（其中：基本支出550.30万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴333.61万元（其中：基本支出333.61万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金45.17万元（其中：基本支出45.17万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资253.84万元（其中：基本支出253.84万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费182.01万元（其中：基本支出182.01万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费123.45万元（其中：基本支出123.45万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费39.82万元（其中：基本支出39.82万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费8.78万元（其中：基本支出8.78万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金113.76万元（其中：基本支出113.76万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出2409.48万元（其中：基本支出18.93万元，项目支出2390.55万元）。

商品和服务支出-专用材料费2390.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出2390.55万元）；

商品和服务支出-其他交通费用18.66万元（其中：基本支出18.66万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助44.41万元（其中：基本支出44.41万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-离休费11.46万元（其中：基本支出11.46万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助22.40万元（其中：基本支出22.40万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助10.55万元（其中：基本支出10.55万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4104.63万元，与上年对比，增加2117.48万元，增长106.56%，主要原因是今年将农机购置补贴和厕所革命补助项目纳入了年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区农业农村局2022年无此事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区农业农村局2022年无此事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区农业农村局2022年无此事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区农业农村局2022年无此事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区农业农村局2022年无此事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区农业农村局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区农业农村局2022年无此事项。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区农业农村局2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。因我局公务用车购置及运行维护费调剂到畜牧兽医局使用，计划年中再做预算调整，故年初未安排公务用车购置及运行维护费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区农业农村局2022年区级财政下达农机购置补贴项目资金1190万元和农村厕所革命补助资金1200.55万元共计2390.55万元。此2个项目，已经编制项目支出绩效目标。（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）05-2表》）

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费财政拨款支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区农业农村局2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区农业农村局部门资产总额2451.83万元（净值1224.96万元），其中，流动资产311.25万元，固定资产1960.8万元（净值812.18万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产179.78万元（净值101.53万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少658.69万元，其中固定资产减少399.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产200项，账面原值399.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区农业农村局2022年部门预算

财政项目文本（一）

一、项目名称

曲靖市沾益区2021年中央及省级农村厕所革命财政奖补资金。

二、立项依据

《曲靖市财政局 曲靖市农业农村局关于下达2021年省级农村厕所改造建设专项资金的通知》（曲财农〔2021〕19号）、《曲靖市财政局 曲靖市农业农村局关于下达2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金的通知》（曲财农〔2021〕74号）文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区农业农村局、沾益区11个乡（镇、街道）。

四、项目基本概况

按照《云南省农村厕所改造建设技术指南（试行） 》要求，实施100户以上自然村卫生公厕和农村卫生户厕改造建设；支持厕所粪污收集、储存、运输、无害化处理和资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设。

五、项目实施内容

按照《云南省农村厕所改造建设技术指南（试行） 》要求，完成100户以上自然村卫生公厕改造建设63座，完成农村卫生户厕改造建设5296座，支持厕所粪污收集、储存、运输、无害化处理和资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设。

六、资金安排情况

按照《云南省农村厕所改造建设技术指南（试行） 》要求，完成100户以上自然村卫生公厕改造建设63座（补助标准为10万元/座），奖补资金合计630万元；完成农村卫生户厕改造建设5296座（补助标准为400元/座），奖补资金合计211.84万元；支持厕所粪污收集、储存、运输、无害化处理和资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设（补助标准为户厕677元/座），奖补资金合计358.71万元。补助资金总计1200.55万元。

七、项目实施计划

2021年4月13日到2022年5月31日完成。

八、项目实施成效

项目完成后，沾益区新增63座100户以上自然村卫生公厕及5296座农村卫生户厕，厕所粪污收集、储存、运输、无害化处理和资源化利用及后期管护水平得到进一步提高，长效管护机制同步建立，农民群众普遍养成良好卫生习惯和健康生活方式。

曲靖市沾益区农业农村局2022年部门预算

财政项目文本（二）

一、项目名称

曲靖市沾益区2021年农机购置补贴项目。

二、立项依据

《曲靖市沾益区农业农村局 曲靖市沾益区财政局关于印发曲靖市沾益区2021—2023年农机购置补贴实施方案的通知》（沾农财〔2021〕7号）。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区农业农村局。

四、项目基本概况

落实党中央、省委“三农”工作决策部署和《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42号）、推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、助力高原特色农业发展、推进农业农村现代化提供坚实支撑。根据中央省市农机购置补贴相关政策要求，对购置补贴范围内农业机械并从事农业生产的个人和组织实施农机购置补贴。

五、项目实施内容

根据中央省市农机购置补贴相关政策要求，对购置补贴范围内农业机械并从事农业生产的个人和组织实施农机购置补贴。

六、资金安排情况

2021年累计争取中央财政农机购置补贴资金1190万元。

七、项目实施计划

2021年1月至2022年3月，按农机购置补贴实施方案及省市有关政策要求组织实施。

八、项目实施成效

2021年共完成农机购置补贴1367户，1768台，1189.934万元，报废补贴2台，1.44万元。通过农机购置补贴政策实施，带动农户及涉农企业投入购置资金3129万元，新增农机动力22487.72千瓦，取得较好的经济效益和社会效益。通过农机购置补贴政策的实施，沾益区农机拥有量得到大幅提高，装备结构进一步优化，农机化综合水平进一步提升，农业生产方式转变进一步加快，为大力发展现代农业，提高农业综合生产力发挥了积极作用。至2021年末，沾益区农业耕种收综合机械化率达54%。

曲靖市沾益区农业农村局2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区农业农村局2022年部门预算表.xls）

监督索引号53030300248000111