监督索引号53030319100700000

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年

部门预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年预算财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区文学艺术界联合会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文联革新方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展著作权保护、维护其合法权益的服务工作。

7.组织开展与各县（市、区）及省内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动沾益地方特色文化走向全省、全国。

8.做好《珠源文学》期刊的编印、发行工作。

9.指导区直文艺家协会根据有关政策、法规，开展以文艺为主的经营活动，推进文化产业发展。

10.完成市文联和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：

1.办公室。负责办文、财务、组织人事、会务、档案、保密、信息、党务、党风廉政建设、政法、意识形态、精神文明建设、后勤服务等工作；负责首问首办和领办工作。

2.编辑部。拟订全区文艺事业发展规划和文学人才培养计划，负责《珠源文艺》期刊的编务、编印、发行，组织开展文艺创作、评论、成果汇总等工作。

曲靖市沾益区文学艺术界联合会无所属单位。

（三）重点工作概述

一是理顺机制，选优配强区文联及所属各协会领导班子。严格按照各协会和文联章程，认真组织各协会领导班子开展换届工作和文联领导班子换届选举工作，以新班子树立新形象，以新制度规范新组织，以新思想开创新气象。二是主动作为，积极谋划十项重点工作。紧紧围绕文联职能职责，认真谋划2022年十项重点工作，力争文化艺术工作再上新台阶。三是上下“联”动，打开沾益文艺事业新局面。在“联”字上下功夫，在横向纵向上拓展，充分发挥文联联系上级部门、联系平级部门、联系企业、联系协会、联系艺术家的纽带作用，不断拓宽业务活动范围，增强文化艺术的影响力。四是全力争取，尽快恢复《珠源文学》刊物出版。五是整合资源，搭建平台抱团发展。积极与教育、文旅部门联系，搭建资源共享、友谊合作、共谋发展的文化艺术交融平台，形成抱团发展、共同进步、和谐创新的新局面。六是强化管理，积极督促各协会组织开展活动。七是紧抓落实，积极完成区委政府安排的各项工作。八是思想引领，不断加强文联干部职工作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入103.81万元，其中：一般公共预算103.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.30万元，下降3.08%，主要原因分析是政府综合绩效奖和独立业务活动减少，形成财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入103.81万元，其中：本年收入103.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3.30万元，下降3.08%，主要原因分析是政府综合绩效奖和独立业务活动减少，形成财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出103.81万元。财政拨款安排支出103.81万元，其中：基本支出103.81万元，与上年对比增加1.7万元，上升1.66%，主要原因分析是人员调入（从区委宣传部调入1人），形成基本支出中人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比减少5万元，下降100%，主要原因分析是独立业务活动减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行103.36万元，主要用于保障我会工作正常运转的人员支出和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.45万元，主要用于退休人员医疗费补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

1.工资福利支出102.36万元。

基本工资26.19万元(其中:基本支出26.19万元,项目支出0万元）；

津贴补贴48.62万元(其中:基本支出48.62万元,项目支出0万元）；

奖金2.33万元(其中:基本支出2.33万元,项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费10.04万元(其中:基本支出10.04万元,项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费6.59万元(其中:基本支出6.59万元,项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费2.20万元(其中:基本支出2.20万元,项目支出0万元）；

其他社会保障缴费0.12万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出0万元）；

住房公积金6.27万元(其中:基本支出6.27万元,项目支出0万元）。

2.商品和服务支出1.00万元。

公务用车运行维护费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元）。

3.个人和家庭补助支出0.45万元。

医疗费补助0.45万元(其中:基本支出0.45万元,项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出103.81万元，与上年对比减少3.30万元，下降3.08%，主要原因分析是政府综合绩效奖和独立业务活动减少，形成财政拨款收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区文学艺术界联合会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排1.00元，主要用于公务用车运行维护费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区文学艺术界联合会资产总额45.53万元（净值28.31万元），其中，流动资产23.85万元，固定资产21.68万元，净值4.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.58万元，其中流动资产9.05万元，固定资产增加0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年

部门预算表

（附件：曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年

部门预算表）

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年预算表.xls

监督索引号53030319100700111