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曲靖市沾益区科学技术协会

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区科学技术协会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区科学技术协会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，负责制定全区科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施;开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学和社会科学相结合;

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质;

3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商;举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品，优秀科技工作者;

4.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托的技术服务;

5.开展区内外和民间科技交流与合作，促进科学工作者对全区改革开放和经济建设服务;负责对区直学（协）会，研究会、基层科协、科普组织进行管理和业务指导;

6.承办区农函大教学工作，参与校务、组织协调工作，开展好实用技术培训;

7.承办区委、区政府和上级科协交办的有关事项和其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区科学技术协会内设机构2个，包括：办公室、学会部。曲靖市沾益区科学技术协会无下属单位。

（三）重点工作概述

贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》。遵循“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的方针，围绕公民科学素质建设的目标，整合资源，加强统筹协调，把工作重点放在未成年人、农民、城镇劳动人口、社区居民、领导干部五大主要人群上，加强群众性、社会性、经常性的科普工作，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。

二、预算单位基本情况

曲靖市沾益区科学技术协会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入79.81万元，其中：一般公共预算收入79.81万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

曲靖市沾益区科学技术协会与上年对比部门财政总收入减少18.90万元，下降19.15%，主要原因是人员调出形成基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入79.81万元，其中：本年收入79.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

曲靖市沾益区科学技术协会与上年对比财政拨款收入减少18.90万元，下降19.15%，主要原因是人员调出形成基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出79.81万元。财政拨款安排支出79.81万元，其中：基本支出79.81万元，与上年对比减少15.90万元，下降16.61%，主要原因是人员调出形成基本支出预算减少；项目支出0万元，与上年对比，减少3.00万元，下降100%，主要原因是区级财政结合财力2022年没有安排项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出-科学技术普及-机构运行支出79.12万元，主要用于保障我部门工作正常运转的人员支出、公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费支出0.69万元，主要用于退休人员医疗补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资支出20.96万元（其中：基本支出20.96万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴31.42万元（其中：基本支出31.42万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费7.70万元（其中：基本支出7.70万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.05万元（其中：基本支出5.05万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金缴费4.81万元（其中：基本支出4.81万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出79.81万元，与上年对比，减少18.90万元，下降19.15%。主要原因是人员调出形成基本支出预算减少，区级财政结合财力2022年没有安排项目支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区科学技术学会2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区科学技术学会2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区科学技术学会2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区科学技术学会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区科学技术学会2022年无对下专项转移支付的经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区科学技术学会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区科学技术学会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区科学技术学会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区科学技术学会2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区科学技术学会2022年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区科学技术学会2022年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区科学技术学会2022年机关运行经费安排1.00万元，主要用于公务用车运行维护费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区科学技术学会部门资产总额49.49万元（净值27.87万元），其中，流动资产23.54万元，固定资产25.95万元、净值4.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.25万元，主要是固定资产增加0.58万元，流动资产增加0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区科学技术协会

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市沾益区科学技术协会2022年无财政项目预算。

二、立项依据

曲靖市沾益区科学技术协会2022年无财政项目预算。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区科学技术协会2022年无财政项目预算。

四、项目基本概况

曲靖市沾益区科学技术协会2022年无财政项目预算。

五、项目实施内容

曲靖市沾益区科学技术协会2022年无财政项目预算。

六、资金安排情况

曲靖市沾益区科学技术协会2022年无财政项目预算。

七、项目实施计划

曲靖市沾益区科学技术协会2022年无财政项目预算。

八、项目实施成效

曲靖市沾益区科学技术协会2022年无财政项目预算。

曲靖市沾益区科学技术协会

2022年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区科学技术协会 2022年部门预算公开表格.xls）

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