曲靖市沾益区炎方乡2021年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区炎方乡2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区炎方乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市沾益区炎方乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业 和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公 安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助村民委员会的工作。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.党政机构设置

（1）党政机构设置和职责

按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运行高效的机关运行方式。乡党政机关设 5 个综合办公室。

1.党政办公室。主要负责乡机关日常工作的综合协调，承担办文办会、督查督办、宣传、电子政务、保密保卫、财务、档案管理、后勤保障、统计、政务服务、信访、创建文明单位等行政事务工作，承担人大有关工作。负责首问首办、领办代办工作。

2.党建工作办公室。主要负责本乡党的建设、基层民主政治建设工作，负责组织人事、机构编制、统战等党务工作，会同乡工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，承担乡机关工青妇等日常工作。

3.经济发展与乡村振兴办公室。主要负责根据统筹城乡发展要求，科学制定本地经济社会发展规划，推进科技兴农，加快信息化建设，抓好特色农业，加快农业农村基础设施建设和政策性项目的实施工作；负责投资促进、商贸、企业管理、工业、能源等工作。

4.社会事务办公室。负责矛盾纠纷调解、信访办理、困难群众维权、突发事件和群体事件的预防处置等工作；负责本镇平安建设、法制教育、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、扫黑除恶。

5.扶贫开发办公室。主要负责研究拟订乡扶贫开发计划和具体措施并组织实施，扶贫开发项目和资金的管理，扶贫工作的组织、协调等工作。

乡人大、纪委（监察室）、人民武装部、工会、共青团、妇联等机构按有关规定或章程设置，明确专人负责具体工作。

（2）事业单位设置和职责

坚持政事分开和精简统一效能原则，打破部门界限，集中力量、降低成本、拓宽服务面，乡人民政府综合设置 7 个事业单位。

1.农业农村综合服务中心。主要负责乡农业、农机、农经、畜牧兽医、林草、水务、基层农技推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等工作，负责农业农村经济统计、指导村“三资”管理、人民群众负担（减负）监督等工作。

2.文化综合服务中心。主要负责全乡文化旅游、科技普及、党员教育、教育体育、广播电视、群众性体育活动及有关设施维护与管理等服务性工作以及老体协工作。

3.国土和村镇规划建设服务中心。主要负责全乡农业土地开发和利用、村乡规划和其他自然资源管理工作、生态环境保护工作，承担环境卫生、园林绿化、村容村貌、城乡人居环境提升、危房改造、公路、交通运输、乡村公共设施维护与管理、住宅小区有关管理等工作。

4.社会保障服务中心。主要负责全乡人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障等人力资源和社会保障工作，以及城乡居民基本医疗保险、退役军人事务等工作。

5.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的职责，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域强化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。负责社会事务和公共服务等工作，承担全乡卫生健康、计划生育、老龄、科协、关工委、民政、残联以及其他服务工作。负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与处理等工作；负责进驻党群服务中心办理事项的组织协调、管理监督和指导服务；负责指导村级党群服务站工作。负责全面推进全乡政务公开工作。

6.应急服务中心。组织编制全乡应急总体预案和规划，指导应对突发事件工作，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担全乡应对灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全乡应对重大灾害指挥部工作。统筹应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

7.财政所。主要负责乡财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，预算单位的财务管理和核算，涉农及社会保障等专户资金的管理和核算，各项农民补贴的核定和兑付工作。事业单位综合设置后，不再保留原机构设置的事业单位。鼓励发展多元化的村服务组织和专业合作组织。扶持社会力量兴办为民服务的公益性机构和经济实体。（三）重点工作概述

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公 安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位13个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 28人，事业编制54人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助631人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 1673.77万元，其中：一般公共预算1673.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少5.44万元，主要原因人员调动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1673.77万元，其中:本年收入1673.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1673.77万元（本级财力1673.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少5.44万元，主要原因人员调动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1673.77万元。财政拨款安排支出1673.77万元，其中：基本支出1673.77万元，与上年对比减少5.44万元，主要原因人员调动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（1）201一般公共服务支出943.07万元；（2）文化旅游体育与传媒支出51.41万元：（3）社会保障和就业支出84.69万元；（4）城乡社区支出28.29万元；（5）农林水支出459.69万元；（6）交通运输支出12.89万元；（7）资源勘探信息等支出93.73万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

炎方乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

炎方乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

炎方乡2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

炎方乡2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市沾益区炎方乡2021年部门预算公开表.xls