曲靖市沾益区白水镇2020年度部门决算
- 白水镇人民政府
- 2021-11-05 09:44
目录
第一部分 曲靖市沾益区白水镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区白水镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
白水镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就做好人民群众来信来访及区委业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；区政府交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
坚持生态宜居文明镇、产城融合示范镇、绿色水电铝产业园的“两镇一园”发展定位，落实党建领镇、工业强镇、生态立镇、依法治镇的发展思路，坚持“守底线、抓重点、创特色、争进位”的工作理念，统筹抓好促投资、稳增长、园区建设、产业培育、集镇建设、农村人居环境整治、爱国卫生专项行动、乡村振兴和基层党建等重点工作，全面推进白水镇各项社会事业稳步发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区白水镇2020年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：
曲靖市沾益区白水镇人民政府
曲靖市沾益区白水镇财政所
曲靖市沾益区白水镇文化综合服务中心
曲靖市沾益区白水镇社会保障服务中心
曲靖市沾益区白水镇村镇建设管理服务站
曲靖市沾益区白水镇农业技术推广服务站
曲靖市沾益区白水镇果树技术推广站
曲靖市沾益区白水镇经营管理站
曲靖市沾益区白水镇畜牧兽医管理服务站
曲靖市沾益区白水镇农机管理服务站
曲靖市沾益区白水镇林业和草原站
曲靖市沾益区白水镇水务管理服务站
曲靖市沾益区白水镇村镇公路建设管理服务站
曲靖市沾益区白水镇中小企业管理服务站
曲靖市沾益区白水镇安全生产监督管理站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区白水镇部门2020年末实有人员编制171人。其中：行政编制121人，事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员121人，事业人员50人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
在编实有车辆6辆。
第二部分2020年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区白水镇部门2020年度收入合计2,961.46万元。其中：财政拨款收入2,961.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年收入合计比2019年减少523.2万元，减少15.01%。其中：一般公共预算财政拨款减少484.77万元，减少14.17%；其他收入减少42.43万元，减少100%，减少主要原因是2020年白水镇卫生院上划至区卫生计生局统一核算，经费不再划至本镇管理。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区白水镇部门2020年度支出合计2,961.46万元。其中：基本支出1,854.88万元，占总支出的62.63%；项目支出1,106.58万元，占总支出的37.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计比2019年度减少541.54万元，减少15.46%。2020年基本支出减少789.07万元，减29.84%，减少的原因主要是收入来源减少，本着量入而为、厉行节约的原则，严控各种经费支出。项目支出增加247.53万元，增28.81%，原因是项目建设增加，主要增加了“厕所革命”和中央扶持村集体经济发展等项目。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖市沾益区白水镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,854.88万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,675.25万元，占基本支出的90.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179.63万元，占基本支出的9.68%。2020年基本支出与2019年对比减少了789.07万元，减少29.84%。其中：人员经费支出比2019年减少了727.18万元，减少30.26%；公用经费减少61.89万元，减少25.63%。主要原因是卫生院上划至区卫生计生局统一核算，相应的人员经费和公用开支减少。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障曲靖市沾益区白水镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,106.58万元。与2019年对比增加了247.53万元，增28.81%，原因是项目建设增加，主要增加了“厕所革命”和中央扶持村集体经济发展等项目。其中：（1）世行贷款第二期农村供水与环境卫生项目支出18.78万元，主要用于水厂基础设施建设；（2）“厕所革命”项目支出126.4万元，主要用于村级公厕及农村户厕改造；（3）扶贫项目支出621万元，主要用于人饮工程、村组公路、民族团结进步示范村建设；（4）农村综合改革项目支出30万元，主要用于勺达村美丽乡村建设 ；（5）中央扶持村集体经济发展项目支出200万元，主要用于扶持各村壮大集体经济；（6）农房抗震改造项目支出86.4万元，用于农房抗震改造相关补助；（7）养老互助站建设项目24万元，主要用于相关村社养老互助站建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区白水镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,937.46万元，占本年支出合计的99.19%。对比2019年减少了503.1万元，减少14.62%。主要原因一是因为卫生院上划至区卫生计生局统一核算，相应各项支出减少；二是为厉行节约，加大了对各项支出的控制力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）支出841.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.65%。（1）政府办公厅（室）及相关机构事务763.46万元，主要用于政府工作人员经费及五险一金、村社干部人员工资及养老保险、村小组人员补助及政府公用支出、村级相关工作经费等；（2）财政事务59.48万元，主要用于财政所人员工资、五险一金及公用支出；（3）其他一般公共服务支出18.78万元，用于水厂基础设施建设。
2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6、科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7、文化旅游体育与传媒（类）支出25.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于文化站人员工资、五险一金及公用支出。
8、社会保障和就业（类）支出81.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于社保中心人员工资、五险一金及公用支出。
9、卫生健康（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，用于各村社疫情防控工作经费。
10、节能环保（类）支出13.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。退耕还林补助13.88万元，主要用于兑付本镇退耕还林补助。
11、城乡社区（类）支出98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。（1）城乡社区管理事务支出58.8万元，主要用于村镇建设管理服务站人员工资、五险一金以及公用开支；（2）其他城乡社区公共设施支出39.2万元，主要用于创文、人居环境相关设施维护及公用支出；
12、农林水（类）支出1,711.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.25%。（1）农业农村-事业运行229.69万元，主要用于农科站、水果站、农经站、兽医站、农机站人员经费及公用开支；（2）农业农村-农业生产发展支出41.04万元，用于发放农机购置补贴；（3）农业农村-农村社会事业支出130.72，主要用于农村公厕及户厕改造以及农科员、兽医员补助。（4）林业和草原-事业机构66.52万元，主要用于林业和草原站人员经费和公用支出；(5)林业和草原-森林生态效益补偿262.26万元，主要用于护林人员劳务支出及公益林补贴。（6）水利支出126.94万元，主要用于水务所人员经费及公用支出；（7）扶贫-农村基础设施建设支出544万元，主要用于人饮工程、村组公路、民族团结示范村建设；（8）扶贫-生产发展支出77万元，主要用于扶贫超市、村级产业扶持； （9）扶贫-其他扶贫支出3万元，主要用于驻村工作队员工作经费；（10）农村综合改革-对村级一事一议的补助支出30万元，主要用于勺达村美丽乡村建设；（11）农村综合改革-对村集体经济组织的补助支出200万元，主要用于扶持各村壮大集体经济。
13、交通运输（类）支出11.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于公路站人员工资、五险一金以及公用支出。
14、资源勘探信息等（类）支出40.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于企业办人员工资、五险一金以及公用支出。
15、商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16、金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17、援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18、自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19、住房保障（类）支出86.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。农村危房改造支出86.4万元，用于白水镇农村危房改造相关补助。
20、粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21、国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22、灾害防治及应急管理（类）支出14.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于安监站人员工资、五险一金以及公用支出。
23、其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24、债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25、债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26、抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区白水镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为12.83万元，完成预算的85.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务用车购置及运行费支出决算为10.05万元，完成预算的83.75%；公务接待费支出决算为2.78万元，完成预算的92.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是量入为出，严格控制支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.03万元，下降0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约、严格控制各项经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.05万元，占78.33%；公务接待费支出2.78万元，占21.67%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出10.05万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费2.78万元。其中：
国内接待费支出2.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待282批次（其中：外事接待0批次），接待人次654人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇政府开展人居环境提升、经济发展、精神文明建设等工作的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区白水镇部门2020年机关运行经费支出57.29万元，对比2019年减少了4.05万元，减少6.6%，主要原因是量入为出、厉行节约，严格控制各项支出。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚、人居环境提升、精神文明建设等工作支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市沾益区白水镇部门资产总额3629.94万元，其中，流动资产1415.52万元，固定资产2214.42万元（原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少218.55万元，其中固定资产增加0.16万元，是新购置办公设备，流动资产减少218.71万元，主要原因是项目支出增加。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
5、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
6、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
