曲靖市沾益区德泽乡2020年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区德泽乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区德泽乡人民政府受沾益区人民政府的领导，执行本级人民代表大会决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令。负责领导和管理好德泽乡的社会和经济工作，制定本乡社会和经济发展规划并组织实施。执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由的权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保护各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在区委、区政府的坚强领导下，德泽乡牢固树立抓项目就是抓发展的观念，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神和省、市、区全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和建设康养小镇奋斗目标。

1.脱贫攻坚工作。对标“两不愁三保障”，持续巩固脱贫成效，全面消除绝对贫困，确保脱贫攻坚目标任务如期全面完成。

2.创建全国文明城市工作。严格按照乡创建全国文明城市的要求，对标对表，完成工作任务。

3.人居环境提升工作。统一农房规范建设标准，坚决遏制违法违规建房行为，结合创文工作和脱贫攻坚工作，集中开展农村人居环境集中整治，打造人居环境整治示范村庄2个。

4、扫黑除恶工作。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。

5、温泉项目前期工作。完成温泉酒店改造提升规划，完成项目前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区德泽乡2020年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府德泽乡人民政府

2.曲靖市沾益区德泽乡财政所

3.曲靖市沾益区德泽乡文化广播电视服务中心

4.曲靖市沾益区德泽乡社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区德泽乡国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）

6.曲靖市沾益区德泽乡国土和村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）

7.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（农经办公室）

8.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（农业技术推广站）

9.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（农机办公室）

10.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（畜牧兽医站）

11.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（林业站）

12.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（水务所）

13.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（企业办公室）

14.曲靖市沾益区德泽乡计划生育管理办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况曲靖市沾益区德泽乡部门2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制30人，事业编制44人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区德泽乡2020年度收入合计2,499.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2，434.97万元，占总收入的,97.40%；政府性基金预算财政拨款收入65万元，占总收入的2.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少530.87万元，对比上年减少17.52%。其中：财政拨款收入减少18.02万元，对比上年减少0.73%，原因是德泽乡卫生院划拨去区卫计局，未纳入德泽乡决算；政府性基金预算财政拨款收入增加55万元，增加原因是德泽乡2020年争取彩票公益项目较2019年有较大幅度增长；事业收入减少577.85万元，对比上年减少100%，原因是德泽乡卫生院划拨去区卫计局，其事业收入未纳入德泽乡收入决算。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区德泽乡2020年度支出合计2,499.97万元。其中：基本支出1,215.34万元，占总支出的48.61％；项目支出1284.63万元，占总支出的51.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出与上年对比减少1195.08万元，下降49.58%，原因是德泽乡卫生院划拨去区卫计局未纳入德泽乡决算；项目支出与上年对比增加664.21万元，增加107.06%，原因是得益于国家脱贫攻坚政策的大力实施，扶贫项目较2019年大幅度增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区德泽乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,215.34万元。与上年对比减少1195.08万元，下降49.58%，主要原因为德泽乡卫生院划拨去区卫计局未纳入德泽乡决算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,054.53万元，占基本支出的86.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160.81万元，占基本支出的13.23％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区德泽乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1284.63万元。与上年对比增加664.21万元，增长107.06%，主要原因为扶贫项目、公共安全、彩票公益金项目等较2019年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：1、财政所政府会计督导检查经费支出2万元；2、热水、老官营文化活动中心建设支出30万元；3、社保中心两险征缴经费支出1.5万元；4、新型冠状病毒防控经费支出12万元；5、退耕还林项目支出166.15万元（森林生态效益补偿费支出130.74万元、劳务管护费支出35.41万元）；6、城乡社区支出64万元；7、农科员、兽医员市级补助支出4.08万元；8、德泽敬老院维修改造支出20万元；9、热水居家养老中心提质改造支出11万元；10、德泽敬老院消费设施改造支出4万元；11、扶贫项目支出568万元；12、热水村一事一议（美丽乡村）项目支出40万元；13、壮大村集体经济项目支出100万元；14、危房改造资金支出126.9万元；15、厕所革命项目支出45万元；16、安全生产和综治维稳项目支出90万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区德泽乡2020年度一般公共预算财政拨款支出2,434.97万元，占本年支出合计的97.40%。与上年对比增加8.02万元，增长0.33%，主要原因为2020年扶贫项目、安全生产和综治维稳业务等项目财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出768.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.58%。政府机关行政运行738.38万元，主要用于乡政府工作人员工资福利支出、村组干部人员工资福利支出及政府公用支出、村社党建经费、村小组工作经费等；财政事务行政运行28.53万元，主要用于财政所人员工资福利支出；其他财政事务支出2万元，主要用于政府会计督导检查工作。

2.公共安全（类）支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于安全生产和综治维稳相关业务工作。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出37.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于德泽乡文化广播电视服务中心人员工资福利支出。

4.社会保障和就业（类）支出51.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。社会保险业务管理事务1.5万元，主要用于社会保障服务中心两险征缴相关工作；社会保险经办机构44.89万元，主要用于德泽乡社会保障服务中心人员工资福利支出；行政事业单位养老支出5.52万元，主要用于退休人员公务员医疗补助支出。

5.卫生健康（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于新冠肺炎疫情防控。

6.城乡社区（类）支出126.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。城乡社区管理事务行政运行62.81万元，主要用于德泽乡城建所人员工资福利支出；其他城乡社区公共设施支出64万元，主要用于创文道路维修、氛围营造、增绿补绿、人居环境提升、项目前期相关工作。

7.农林水（类）支出1,186.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.73%。农业事业运行158.83万元，主要用于农业农村部门人员工资福利支出；农业生产发展11.07万元，主要用于农机具购置补贴兑付；农村社会事业49.08万元，主要用于农村动物防疫员、农科员补助支出，农村厕所革命补助项目支出；林业和草原事业机构34.61万元，主要用于林业站人员工资福利支出；森林生态效益补偿166.15万元，主要用于森林生态效益补偿资金兑付、劳务管护费支出；其他水利支出58.95万元，主要用于水务所人员工资福利支出；扶贫568万元，主要用于德泽乡各村道路硬化、人饮工程、产业扶持等项目支出；对村级一事一议补助40万元，主要用于热水一事一议项目支出；对村集体经济组织的补助100万元，主要用于德泽村农贸市场提质改造、对热水温泉项目进行提质改造。

8.交通运输（类）支出21.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。公路水路运输行政支出21.92万元，主要用于交通运输管理所人员工资福利支出。

9.资源勘探信息等（类）支出12.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。支持中小企业发展和管理支出12.83万元，主要用于企业办人员工资福利支出。

10.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.住房保障（类）支出126.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。农村危房改造126.9万元，主要用于农村四类对象、非四类对象危房改造支出。

12.其他（类）支出65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%.主要用于德泽敬老院改造提升、敬老院消费设施改造、热水居家养老服务中心提质改造项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区德泽乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为7.93万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.53万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.40万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年“三公”经费无年初预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行各项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，占44.51%；公务接待费支出4.40万元，占55.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于机关站所通勤执勤、应急保障、脱贫攻坚、农村人居环境提升等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.40万元。其中：

国内接待费支出4.40万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1761人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、党务工作、疫情防控、农业生产、产业发展等上级检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区德泽乡2020年机关运行经费支出157.46万元，与上年对比增加13.31万元，增长9.23%，主要原因为2020年德泽乡人居环境提升、脱贫攻坚、疫情防控等工作量较2019年大幅度增加。机关运行经费主要用于乡政府机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区德泽乡部门资产总额2048.29万元，其中，流动资产1199.11万元，固定资产849.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0013万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1500.73万元，其中流动资产减少1957.47万元、固定资产增加456.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，曲靖市沾益区德泽乡采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

6、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

德泽.xls