监督索引号53030300533401000

曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区住房和城乡建设局位于望海新区湖西路9号，是沾益区人民政府的职能部门，其工作职责如下：

1．承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设的有关法规和政策。研究拟订全区住房和城乡建设管理的有关政策，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查，会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2．承担推进建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，指导房屋墙体材料革新工作。

3．承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，拟订房地产行业发展规划和产业政策，拟订房地产业开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行，组织推进住宅产业现代化。

4．承担住房制度改革的职责。拟订住房改革政策并指导实施。

5．承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施，拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施，会同有关部门申报和安排廉租住房资金并监督实施。

6.承担建立科学规范的工程建设标准体系的职责。负责工程建设标准化和造价管理工作，组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行，拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度，以及公共服务设施（不含通讯设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

7.监督管理建筑业市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订规范建筑市场各方面主体行为的规章制度并监督执行，监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场，起草县勘察设计的政策和制度并监督实施，指导城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理，指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作，承担住房和城乡建设行业统计职责。

9.承担村镇建设的职责，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设，负责农村民居通用图的设计及推广，指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

10.承担建筑工程质量安全监管的职责。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担住房和城乡建设领域执法稽查职责，制定执法稽查的有关规章制度并指导、监督执行。

12.拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的监督管理。

13.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.多措并举确保“1+4”经济指标任务完成。积极主动谋划包装好项目；做好招商引资和融资工作，加大项目的推动和项目实际落地；积极做好企业的服务工作，营造更好的营商环境；积极结合总部经济要求，引进建筑企业到沾益落户；加强与区发改、区统计局的联系，请求业务部门给予指导，加强与市住建局的对接，确保区级下达的任务和市级下达的任务都能圆满完成。

2.严把时间节点抓危改，助力打赢脱贫攻坚战。切实加快信息系统数据录入。按照市局对信息系统数据填报时间节点要求，督促、指导各乡（镇、街道）开展信息系统录入工作，对照精准认定后4类重点对象的危房改造台账，逐户录入信息系统。落实单位挂包帮责任，在产业、励志方面对贫困村进行帮扶，助力沾益打赢脱贫攻坚战。

3.拓展融资方式，全面抓好重点项目建设。围绕“两区一枢纽”定位，认真研究，用活政策，发挥沾益区位、交通、资源优势，积极招商引资，拓展融资方式，借助社会资本方等力量加大城市项目建设。

（1）做实项目前期筹备工作，争取启动开工经八路、交河路、东风南路延长线、万寿路4个项目建设；

（2）计划启动天生洞公园提升改造项目。项目总投资2351.91万元，建设内容包括：公园道路改造、打造水体、植物景观、停车场、卫生间、办公用房、游客服务区等。目前，项目正在积极融资中，视融资情况尽快启动项目建设。

（3）启动西河公园游客服务中心项目。项目位于曲靖市沾益区西河公园一角，总投资约11000万元，用地面积约10000㎡（约14亩），总建筑面积约32000㎡，共3层。目前，项目正在进行资金筹措工作。

（4）启动玉林公园二期建设项目。正在积极寻求融资，力争年底开工建设；今年下半年将着力打造玉林山民俗文化展览馆（文化街）建设并完成招商。

（5）力争“翠堤雅苑”房地产建设项目开工。项目位于沾益区西平街道红星一、五组，计划总投约10000万元，拟建项目占地约22亩（包括滨江社区），涵盖行政审批局、商业部分和住宅部分。目前，项目已立项，但拆迁工作困难较大，正在积极与街道和社区联系，积极早日解决争端，力争下半年开工建设。

（6）借助贵昆既有线，玉林山公园、西河公园、天生洞公园等资源优势打造休闲的文化、特色的餐饮产业，打造西河公园南侧的儿童乐园，有效推进西河公园东侧300亩土地的综合商业体开发、玉林广场改扩建等项目。

（7）继续做好棚户区改造工作。基本完成安置房小区建设及市政基础设施配套项目，进入组织竣工验收阶段。积极探索庄家湾片区棚户区改造项目存在问题的解决办法。

4.提高政治站位，狠抓扫黑除恶工作。根据上级政策及督导整改要求，强化责任担当，加强组织领导，紧盯突出问题，一项一项定措施，一件一件抓落实。进一步提高政治站位，持续推进专项斗争；统筹谋划全区住建系统专项斗争工作，加强督导检查；深化线索排查，继续开展摸排工作；继续加大宣传力度，坚持问题导向、标本兼治，继续巩固成果、补足短板，按照“一年治标、两年治根、三年治本”目标，以雷霆之势、万钧之力，不间断开展“大扫除”，不断把扫黑除恶专项斗争引向深入。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区住房和城乡建设局2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：

行政单位：

1.沾益区住房和城乡建设局

其他事业单位：

1.沾益区园林绿化局

2.沾益区房地产管理处

3.沾益区市政公用管理处

4.沾益区建筑业管理处

5.沾益区建筑工程质量监督站

6.沾益区村镇建设管理处

7.沾益区西河公园管理处

8.沾益区玉林广场管理处

9.沾益区玉林公园管理处

10.沾益区天生洞公园管理处

11.沾益区建筑工程质量监督站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2020年末实有人员编制136人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员 40人，其中： 离休0人，退休 40人

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局部门2020年度收入合计7,356.43万元。其中：财政拨款收入7,356.43万元，占总收入的100%。与上年对比减少3376.60万元，下降31.46%，主要原因为：2020年债务本息下降，政府性基金预算财政拨款收入对比上面减少5053.50万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局部门2020年度支出合计7,356.43万元。其中：基本支出1,792.6万元，占总支出的24.37%；项目支出5,563.83万元，占总支出的75.63%。与上年对比减少3513.79万元，下降32.32%，主要原因为：2020年债务本息下降，政府性基金预算项目支出减少5053.50万元；财政绩效工资调减半年，离休人员丁一章死亡，人员经费减少；厉行节约日常公用经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,792.6万元。与上年对比减少128.54万元，下降6.69%，主要原因为：财政绩效工资调减半年，离休人员丁一章死亡，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,782.26万元，占基本支出的99.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.34万元，占基本支出的0.58%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,563.83万元。2020年度用于保障沾益区住房和城乡建设局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5563.83万元。与上年对比减少3385.25万元，下降37.83%，主要原因是多个建设项目已进入收尾阶段，资金投入量减少，对应的支出也减少。各建设项目按照项目建设要求及时开展，如期进行，按时完成。

具体项目支出如下：公园管理维护费22.60万元；吸烟室建设经费15.00万元；城市建设维护费1015.00万元；创建文明城市工作经费627.46万元；农村危房改造和抗震安居工程省级统贷本息26.84万元；农村危房改造贷款贴息105.73万元；城市路灯电费286.20万元；绿化管养及增绿补绿经费80.00万元；人防短波电台经费100.00万元；西河综合治理项目竣工决算审计工作经费30.00万元；农发基金贷款贴息13.95万元；保障性住房维修管理经费80.00万元；棚户区改造经费200.00万元；公共租赁住房及保障性住房租金补贴60.82万元；城镇老旧小区改造经费2300.00万元；职工住房补贴2.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,356.43万元，占本年支出合计的86.41%。与上年对比增加1676.90万元，增长35.83%，主要原因为：新增人防短波电台项目收入、绿补绿项目收入、老旧小区改造项目收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出117.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于保障性住房维修管理经费、吸烟室建设经费、公园管理维护费。

2.社会保障和就业（类）支出40.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于离退休人员工资以及离退休人员的医疗费。

3.城乡社区（类）支出2,967.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.68%，主要用于行政运行人员经费及日常公用经费以及城市路灯电费、绿化管养经费、城市公厕建设经费、公园维护费、城市环境提升、增绿补绿经费、前期工作经费、城市维护及管理经费创建文明城市项目建设工程款。

4.住房保障（类）支出3,230.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.83%。主要用于农村危房改造经费及农村危房改造及抗震安居工程贷款贴息、用于保障性住房租金补贴、老旧小区改造以及用于职工住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.13万元，完成预算的100%，“三公”经费预算与决算一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.37万元，下降27.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少2.37万元，下降36.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，“三公”经费支出严格按照一般公共预算财政拨款开支。其中，公务接待费支出决算减少的原因是厉行节约，公务接待费支出严格按照一般公共预算财政拨款开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占32.63%；公务接待费支出4.13万元，占67.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位两辆公务用车危房改造项目下乡检查，以及创建文明城市、增绿补绿等项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.13万元。其中：

国内接待费支出4.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次1033人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目工作会议开支公务接待110批次，接待人数880人；危房改造会议开支公务接待5批次，接待人数40人；城市建设及日常维护开支公务接待4批次，接待人数33人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出10.34万元，与上年对比减少12.56万元，下降54.85%，主要原因为：厉行节约，严格按照公务接待标准接待，会议支出减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，沾益区住房和城乡建设局资产总额16453.93万元，其中，流动资产14353.70万元，固定资产1981.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产118.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加500.01万元，其中流动资产增加228.82万元、固定资产增加271.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门采购支出总额176.98万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出176.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（二）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

1.2020年度部门决算公开表格(住建局）20211105092809459.xls.xls

监督索引号53030300533401111