曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处2020年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处是曲靖市沾益区人民政府派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限。主要职责包括：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织的决议、决定，领导街道的全面工作；讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及城市综合管理和社区建设工作中的重大问题。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，共同推进街道发展。领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本街道的基层治理，加强社区建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。履行全面从严治党主体责任，领导街道纪工委（监察室）的工作，支持其行使纪检监察职能。做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强力推进项目建设，强化投资带动。

2.不断完善基础设施，改善群众生产生活条件。

3.推动产业升级，提升综合实力。

4.做好民生工程，提高群众幸福指数。

5.人居环境整治常态化，建设绿色美丽龙华。

6.加强综合治理，维护社会和谐稳定。

7.持续创文明城市，促进全面发展。

8.强化基层党建，增强发展活力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年部门决算编报的单位共14个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处

2.曲靖市沾益区龙华街道财政所

3.曲靖市沾益区龙华街道社会保障服务中心（劳动保障办公室）

4.曲靖市沾益区龙华街道文化广播电视服务中心

5.曲靖市沾益区龙华街道水务所

6.曲靖市沾益区龙华街道畜牧兽医站

7.曲靖市沾益区龙华街道林业站

8.曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（企业办公室）

9.曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（农经办公室）

10.曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（农机办公室）

11.曲靖市沾益区龙华街道农业技术推广站

12.曲靖市沾益区龙华街道交通运输管理所

13.曲靖市沾益区龙华街道国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）

14.曲靖市沾益区龙华街道社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙华街道2020年末实有人员编制100人，其中：行政编制50人（含行政工勤编制4人），事业编制79人（含参公管理事业编制4人）。实有行政人员50人（含行政工勤人员4人），事业人员61人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区龙华街道2020年度收入合计2,636.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,595.99万元，占总收入的98.45%；政府性基金预算财政拨款收入17万元，占总收入的0.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.77万元，占总收入的1.54%。与上年对比总收入减少1706.58万元，对比上年减少39.29%。其中：财政拨款收入减少823.16万元，对比上年减少24.07%，原因是龙华街道卫生院划拨去区卫计局，未纳入决算；政府性基金预算财政拨款收入减少364.36万元，对比上年减少96.84%，原因龙华街道2020年较2019年减少征地和拆迁补偿支出项目；事业收入减少709.66万元，对比上年减少100%，原因是龙华街道卫生院划拨去区卫计局，其事业收入未纳入收入决算。

二、支出决算情况说明

龙华街道2020年度支出合计2697.11万元。其中：基本支出2,182.27万元，占总支出的80.91％；项目支出514.84万元，占总支出的19.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出与上年对比减少1771.33万元，下降44.80%，主要原因为龙华街道卫生院划拨去区卫计局，支出未纳入决算，项目支出与上年对比增加94.71万元，增加22.54%，原因是脱贫攻坚项目的实施较2019年大为增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区龙华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2182.27万元。与上年对比减少1771.33万元，下降44.80%，主要原因为龙华街道卫生院划拨去区卫计局，支出未纳入决算，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,802.08万元，占基本支出的82.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311.68万元，占基本支出的14.28％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙华街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出514.84万元。与上年对比增加94.71万元，增长22.54%，原因是脱贫攻坚项目的实施较2019年大为增加。具体项目开支及开展工作情况：畜牧站购置办公楼补助资金18.95万元，龙华街道为民服务中心建设项目25.35万元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费13万元，2019年中央财政林业生态恢复保护资金2019年完善退耕还林政策补贴2015年新一轮退耕还林第三批补助46.14万元，2019年陡坡地治理项目32.23万元，2019年中央财政农机购置补助资金9.36万元，2020年省级“厕所革命”补助资金石羊20万元、双河社区20万元，2019年森林生态效益补偿资金24.26万元，2020年第二批中央财政专项扶贫资金石羊社区通路工程135万元，2020年第二批中央财政专项扶贫资金清水沟一、二组饮水工程，三组水源地建设68万元，2020年省级财政专项扶贫资金石羊社区三组通路工程10万元，2020年第二批中央财政专项扶贫资金清河社区中药材产业扶贫基地50万元，2020年市级财政专项扶贫资金凤来社区“珠源益品”消费扶贫店项目建设15万元，2020年省级、市级专项扶贫资金清水沟扶贫书记工作经费1万元，2019年第二批农村危房改造和抗震安居工程补助资金11.5万元，西河、凤来社区儿童之家补助6万元，西河社区日间照料中心补助11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区龙华街道2020年度一般公共预算财政拨款支出2586.25万元，占本年支出合计的95.89%。与上年对比减少508.50万元，下降16.43%，主要原因为：龙华街道卫生院划拨去区卫计局，未纳入决算.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1153.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.62%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行902.72万元，用于龙华街道办事处人员经费、社区干部人员经费及公用经费支出；财政事务-行政运行33.10万元，主要用于财政所人员经费；其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出218.13万元，主要用于龙华街道城市建设综合执法大队工资、拆迁安置、创文、七个专项行动等公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出101.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于龙华街道文化广播电视服务中心人员工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出123.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。社会保险业务管理事务2.50万元，主要用于社会保障服务中心两险征缴相关工作；社会保险经办机构114.51万元，主要用于龙华街道社会保障服务中心人员工资福利支出；行政事业单位养老支出6.31万元，主要用于退休人员公务员医疗补助支出。

9.卫生健康（类）支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于突发公共卫生事件应急处理新冠肺炎疫情防控工作。

10.节能环保（类）支出78.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于完善退耕还林政策补贴支出退耕现金 46.14万元；用于陡坡地生态治理项目其他退耕还林还草支出32.23万元。

11.城乡社区（类）支出298.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。城乡社区管理事务行政运行123.81万元，主要用于城建所人员工资福利支出；其他城乡社区公共设施支出175.17万元，主要用于征地拆迁安置、创文道路维修、氛围营造、增绿补绿、人居环境提升、项目前期相关工作。

12.农林水（类）支出752.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.11%。农业事业运行228.58万元，主要用于农业农村部门人员工资福利支出；农业生产发展9.37万元；主要用于农机具购置补贴兑付；农村社会事业42.76万元，主要用于农村动物防疫员、农科员补助支出，农村厕所革命补助项目支出；林业和草原事业机构87.16万元，主要用于林业站人员工资福利支出；森林生态效益补偿26.39万元，主要用于森林生态效益补偿资金兑付、劳务管护费支出；其他水利支出79.49万元，主要用于水务所人员工资福利支出；扶贫279.00万元，主要用于社区道路硬化、人饮工程、产业扶持等项目支出。

13.交通运输（类）支出25.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。公路水路运输行政支出25.87万元，主要用于交通运输管理所人员工资福利支出。

14.资源勘探信息等（类）支出27.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。支持中小企业发展和管理支出27.50万元，主要用于企业办人员工资福利支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出11.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。农村危房改造11.50万元，主要用于农村四类对象、非四类对象危房改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙华街道2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.30万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因无年初预算安排数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40.68万元，下降96.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.28万元，下降80.24%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行各项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.30万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于通勤执勤、应急保障、脱贫攻坚、农村人居环境提升等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙华街道2020年机关运行经费支出73.50万元，与上年对比增加6.67万元，增长10%，主要原因为2020年龙华街道在征地拆迁、安置、信访维稳、人居环境提升、脱贫攻坚、疫情防控、创文、七个专项行动等工作任务较2019年大幅度增加。机关运行经费主要用于乡政府机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙华街道资产总额2579.39万元，其中，流动资产1355.83万元，固定资产1570.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程113.11万元，无形资产167.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加79.87万元，其中流动资产增加25.60万元、固定资产增加6.19万元、对外投资及有价证券增加0万元、在建工程增加88.46万元，无形资产增加0万元、其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，曲靖市沾益区龙华街道采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

6、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

1.龙华街道2020年度部门决算公开表格.xls