曲靖市沾益区大坡乡2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区大坡乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和上级党委的指示、决议、决定；保证国务院和上级政府的决策部署和指示、决定、命令在本乡的实施；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

经济发展企稳向好。全年预计实现地区生产总值10.43亿元，增长9%左右；固定资产投资完成7.34亿元，增长4%；一般公共预算收入3853万元，增长6%。

脱贫攻坚圆满收官。紧紧围绕“两不愁三保障”目标，争取项目资金636.59万元实施18个村委会78个村民小组安全饮水巩固提升工程。投资290万元完成290户抗震安居工程。全乡脱贫监测户、脱贫边缘户得到有效帮扶，实现动态清零。101户319人如期脱贫，1482户5821人已脱贫户脱贫成果持续巩固。

产业升级亮点纷呈。克服旱情困难，粮食安全持续巩固，粮食种植面积18.6万亩，总产4730万公斤。种植烤烟3万余亩，收购烟叶378.3万公斤，实现产值1.03亿元。种植蚕桑4600亩，收购鲜茧89吨，实现产值460万元。种植万寿菊8000亩，收购鲜花5780吨，实现产值635.8万元。非洲猪瘟防控有序有效，畜牧产业态势良好。全乡肉类产量1.8万吨，禽蛋产量328吨，实现畜牧产业收入5.4亿元。投资1.5亿元的犇利奶牛养殖厂建成投产，年产值534万元，同步带动农户种植青储包谷1500亩，促进群众增收240万元。

社会事业持续进步。强农惠农政策全面落实，兑现各类惠农补助资金1373.12万元，受益农户10472户。狠抓义务教育薄弱环节改善与能力提升，投资797万元用于学校基础设施建设，完成妥乐、麻拉、岩竹、地河、秧田冲5所小学的校点优化布局，教育体制综合改革和区域教育中心建设成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大坡乡2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.行政单位：曲靖市沾益区大坡乡人民政府

2.参照公务员法管理的事业单位：曲靖市沾益区大坡乡财政所

3.其他事业单位：曲靖市沾益区大坡乡文化广播电视服务中心、曲靖市沾益区大坡乡社会保障服务中心、曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心、曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心农业办公室、曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心经营管理办公室、曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心农机办公室、曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心畜牧兽医办公室、曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心林业办公室、曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心水务办公室、曲靖市沾益区大坡乡交通运输管理所、曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心企业办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大坡乡2020年末实有人员编制149人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制119人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员183人（含行政工勤人员2人），事业人员54人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大坡乡2020年度收入合计4480.79万元。其中：财政拨款收入4480.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少760.53万元，下降14.51%，主要原因为：大坡乡卫生院今年未纳入大坡乡填报，财政拨款和事业收入均减少。

二、支出决算情况说明

大坡乡2020年度支出合计4480.79万元。其中：基本支出1975.60万元，占总支出的44.09％；项目支出2505.19万元，占总支出的55.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少760.53万元，下降14.51%，主要原因为：大坡乡卫生院今年未纳入大坡乡填报，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1975.60万元。与上年对比减少1560.32万元，下降44.13%，主要原因为：大坡乡卫生院日常支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1751.18万元，占基本支出的88.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224.42万元，占基本支出的11.36％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大坡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2505.19万元。与上年对比增加799.79万元，增长46.9%，主要原因为：扶贫项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.节能环保支出类，退耕还林支出32.62万元，陡坡地生态治理237.57万元；

2.农林水支出类，农机购置补贴57.55万元，森林生态效益补偿资金286.35万元，农村基础设施建设等扶贫资金项目1250.5万元，农村综合改革支出362万元；

3.住房保障支出类，农村危房改造支出220.60万元；

4.彩票公益金支出类，敬老院消防改造35万元，麻拉、河尾、德威互助养老服务站建设18万元，河尾摆来西活动场所建5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大坡乡2020年度一般公共预算财政拨款支出4422.79万元，占本年支出合计的98.7%。与上年对比减少320.87万元，下降6.76%，主要原因为：大坡乡卫生院今年未纳入大坡乡填报，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1123.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.41%。主要用于政府、党委等机构人员经费及公用经费支出1045.04万元，乡政府信息化建设经费20万元，财政所人员经费支出46.10万元，集镇基础设施配套费8万元，农业中心业务经费4万元，清退计划生育合同履约金0.7万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出31.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于文化广播电视服务中心人员经费支出31.76万元；

3.社会保障和就业（类）支出62.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于离退休人员医疗费4.25万元，社会保障服务中心人员经费56.25万元，2019年两险征缴经费2.20万元；

4.卫生健康（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费21万元；

5.节能环保（类）支出270.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于退耕还林补贴32.62万元，陡坡地生态治理补助237.57万元；

6.城乡社区（类）支出113.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于村镇办人员经费50.06万元，创文经费10万元，固定资产投资项目前期经费3万元，区对乡专项补助经费50万元；

7.农林水（类）支出2557.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.82%。主要用于农口单位人员经费336.57万元，农科员及兽医员补助6.36万元，农机购置补贴57.55万元，林业办人员经费87.80万元，森林生态效益补偿资金351.81万元，水务办人员经费83.63万元，扶贫项目资金1271.50万元，对村级一事一议的补助212万元，扶持村集体经济发展项目资金150万元；

8.交通运输（类）支出22.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于交管所人员经费22.42万元；

9.住房保障（类）支出220.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于农村危房修缮加固和拆除重建补助220.60万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大坡乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为22.74万元，完成预算的98.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.94万元，完成预算的99.65%；公务接待费支出决算为5.8万元，完成预算的96.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车运行费支出和压缩公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.45万元，下降13.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少0.56万元，下降3.2%；公务接待费支出决算减少2.89万元，下降33.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待支出减少。其中：公务接待费支出决算的原因是控制接待规模和接待标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.94万元，占74.49%；公务接待费支出5.8万元，占25.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下村检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.8万元。其中：

国内接待费支出5.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待242批次（其中：外事接待0批次），接待人次2215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到大坡乡检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大坡乡2020年机关运行经费支出186.9万元，与上年对比增加45.86万元，增长32.51%，主要原因为：脱贫攻坚、创文、创卫等公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大坡乡资产总额2940.55万元，其中，流动资产1780.55万元，固定资产1158.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.61万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加557.33万元，其中流动资产增加556.63万元、固定资产增加0.7万元、对外投资及有价证券增加0万元、在建工程增加0万元，无形资产增加0万元、其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。包括一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款。

二、一般公共预算财政拨款支出：指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

大坡乡2020年部门决算公开表.xls