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曲靖市沾益区市场监督管理局2020年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责宏观质量管理。

6.负责产品质量安全监督管理。

7.负责特种设备安全监督管理。

8.负责食品安全监督管理综合协调。

9.负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。

10.负责统一管理计量工作。

11.负责管理全区标准化工作。

12.负责统一管理检验检测工作。

13.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

14.负责知识产权管理工作。

15.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

17.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

18.完成曲靖市市场监督管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党建工作

把加强和改进新形势下党的建设，作为党委和各支部的重大政治责任。坚持党要管党、全面从严治党，落实党建工作责任制，建设成学习型党组织，为全面推进各项工作提供坚强政治保证。

2.特殊药品专项整治

全面落实企业主体责任、全面落实监管责任，强化对经营、使用单位特药管理的引导和监督，构建责任到人、层层监管的无缝隙监管格局，提高监管效能。

3.商标品牌战略工作

继续推进“一所一标”制度，加强商标品牌战略宣传力度，拓宽商标注册渠道，全方位推进品牌战略。

4.危险化学品安全综合治理

将危化品行业特种设备安全监管工作纳入特种设备年度工作计划，纳入年度目标考核，落实企业安全主体责任；开展涉危特种设备安全专项整治，开展隐患排查治理，最大限度杜绝重大安全事故发生。

5.打击非法传销行为

采取部门联合集中打击与各职能部门不定期打击的措施，严厉打击非法传销行为。结合创建全国文明城市工作，加大宣传力度，开展无传销社区创建，力争建成1个无传销社区。

6.监管执法工作

以食品、药品、建筑用砖、成品油、电梯等涉及到民生领域的产品为检查重点，以查办大要案件、行业系列案件为执法方向，以维护竞争秩序和消费者权益为工作目标，严肃查处严重扰乱市场竞争秩序、关系人民群众消费权益的案件。

7.企业信息公示

强化对年报信息的数据分析和应用。加强行政处罚信息公示，切实提高处罚信息的公示率、及时率和准确率。督促指导市场主体做好出资、股权变更、行政许可和行政处罚等即时信息的公示，提高即时信息公示率。

8.创建全国质量强市示范城市

完成创建工作的统筹联络、会议筹备、主要文稿起草、情况收集汇总工作，召开两次质量专题联席会议，对各乡（镇、街道）、区直有关部门创建工作情况进行考核评价。

9.食品安全工作

通过制定全年工作目标，开展校园周边、秋季学校食堂、国庆、元旦、春节食品安全等专项检查，强化检查力度，确保食品安全总体平稳。

10.产品质量监管工作

通过组织开展世界计量日活动，对烧结普通砖生产单位、水泥、化肥生产企业及全区工业产品生产许可证获证企业开展监督检查，保障工业产品的质量安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区市场监督管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区市场监督管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2020年末实有人员编制98人。其中：行政编制80人（含行政工勤编制8人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员75人（含行政工勤人员9人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2020年度收入合计1916.55万元。其中：财政拨款收入1899.59万元，占总收入的99.12%；其他收入16.96万元，占总收入的0.88%。与上年对比减少432.20万元，下降18.40%，主要原因为：2020年在职行政人员减少2人，相应工资、五险一金等预算收入减少；区级财政紧张，项目经费拨入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2020年度支出合计1937.52万元。其中：基本支出1405.88万元，占总支出的72.56％；项目支出531.64万元，占总支出的27.44％。与上年对比减少571.46万元，下降22.78%，主要原因为：人员减少和区级财政紧张，项目经费拨入减少，故而支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1405.88万元。与上年对比减少269.76万元，下降16.10%，主要原因为：2020年在职行政人员减少2人，相应工资、五险一金等支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1362.02万元，占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.86万元，占基本支出的3.12％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出531.64万元。与上年对比减少301.70万元，下降36.20%，主要原因为：区级财政紧张，项目经费拨入减少，故而支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.市场监管专项支出171.94万元，用于开展特种设备监管、产品质量监管、完成国家省市区下达的食品、食用农产品、药品医疗器械监督抽检、食品安全应急演练等工作。

2.监管执法办案支出347.28万元，用于开展打击传销、处理投诉举报、市场经营环节的违法行为及案件查办工作。

3.知识产权专利发展激励支出12.42万元，用于激励个人、企业发明专利工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1902.62万元，占本年支出合计的98.20%。与上年对比减少461.40万元，下降19.52%，主要原因为：人员减少和区级财政紧张，财政经费拨入减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1881.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.91%。其中；

（1）2013801行政运行1242.60万元，用于行政人员工资、社会保险费缴费，机关运行产生的办公费、村级食品药品安全信息员补助、公务用车运行费等。

（2）2013816食品安全监管0.50万元，用于食品抽检费。

（3）2013850事业运行155.44万元，用于事业人员工资、社会保险费缴费等。

（4）2013899其他市场监管事务135.90万元，用于药品医疗器械抽验监管、食品安全抽检等市场监管工作。

（5）2019999其他市场监管事务347.28万元，用于打击传销、处理投诉举报、的违法行为及案件查办工作。

2.科学技术（类）支出12.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。其中：

（1）2060199其他科学技术管理事务12.42万元，用于支付知识产权专利发展激励金。

3.社会保障和就业（类）支出7.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。其中：

（1）2080501归口管理的行政单位离退休7.84万元，主要用于缴纳退休职工公务员医疗补助。

4.卫生健康（类）支出0.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。其中：

（1）2100499其他公共卫生支出0.64万元，主要用于行政执法队伍建设等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.84万元，支出决算为29.16万元，完成预算的97.72%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.01万元，完成预算的96.97%；公务接待费支出决算为13.15万元，完成预算的98.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照“厉行节约”相关要求，严格控制经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16.32万元，下降35.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降0.50%；公务接待费支出决算减少16.24万元，下降55.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因财政紧张，经费拨入减少，同时严守财经纪律，厉行节约。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是财政紧张，经费拨入减少；公务接待费支出决算减少的原因是按照“厉行节约”相关要求，严格控制经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出16.01万元，占54.90%；公务接待费支出13.15万元，占45.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于开展食品、药品、特种设备、产品质量及其他市场监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.15万元。其中：

国内接待费支出13.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待746批次（其中：外事接待0批次），接待人次3982人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品、药品、特种设备及其他市场监管环节工作发生的接待、行政执法工作误餐支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2020年机关运行经费支出43.86万元，与上年对比减少71.32万元，下降61.92%，主要原因为：2020年的村级食品药品安全信息员补助，列入2013801行政运行科目核算并发放。部门机关运行经费主要用于机关村级信息员补助、公务用车运行等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区市场监督管理局资产总额2478.71万元，其中，流动资产172.13万元，固定资产2304.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加16.54万元，其中流动资产增加32.24万元、固定资产减少15.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆9辆，账面原值119.25万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋748.73平方米，账面原值17.34万元，实现资产使用收入4.74万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指部门预算支出经济分类科目中的“工资福利支出”、“对个人和家庭的补助”，公用经费指部门预算支出经济分类科目中除“工资福利支出”、“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买物品和服务的各项支出（用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（五）工资和福利支出（部门预算支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

（六）商品和服务支出（部门预算支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应激性物资储备等资本性支出。

（七）对个人和家庭的补助（部门预算支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

曲靖市沾益区市场监督管理局2020年度部门决算公开表格20211103030228124.xls

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