监督索引号53030300232801000

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室

部门2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.曲靖市沾益区扶贫开发办公室主要职能是贯彻执行扶贫开发法律法规、规章制度和方针政策；

2.负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；

3.负责拟订全区扶贫开发规划和计划并组织实施；

4.负责制定全区扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、方案计划，并组织实施和监督管理；

5.负责扶贫项目资金管理，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用；

6.负责统筹协调区级机关企事业单位、中央和省市驻沾单位、驻沾部队等的挂包帮扶工作；

7.负责全区扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作；

8.负责全区脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作；

9.负责中央、省、市、区扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作；会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作；

10.会同有关部门抓好产业扶贫工作，组织、协调和指导金融扶贫、社会扶贫工作；完成市扶贫办、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.进一步补齐两“不愁三保障”短板。认真贯彻落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神，严格对照板和不足，加大工作推进力度促提升求实效。

2.全面抓实问题整改以整改促提升。围绕问题整改有方案、有部署、有措施、有过程、有台账、有支撑、有结果、有效果的要求。

2.全面提高脱贫质量促巩固防返贫。一是提高“三个组织化”程度。提质增效产业扶贫组织化，研究出台了“1+3+2+8+1”系列配套文件，统筹推进资源、资产、资金整合，实现全区5319户19746名贫困人口全入社、产业全覆盖，保障739户兜底户增收。

4.全面推进“四个示范村（社区）”创建工作。总结“夏季攻势”的成果，引导全区各村（社区）树立比学赶超的竞争意识，迅速发动“秋冬攻势”，以创建“产业发展、三联三争、农村人居环境整治、绿币爱心超市”四个示范村（社区）为平台，在全区59个村（社区）中先行引领，带头示范，全面推进。

5.扎实开展回头看及动态管理工作。从严部署，全面摸排，以行政村为单位，组建134支动态管理工作队，对910个自然村逐一开展贫情分析，通过“回头看”及动态管理，深入开展“两摸底一核查”，公平公正、环环相扣推进工作。

实现2020年全区贫困人口顺利脱贫，与全国一道实现全面小康社会的目标。认真贯彻落实中央和省、市脱贫攻坚决策部署，坚决打赢打好脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室（行政单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区人民政府部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计282.81万元。其中：财政拨款收入282.81万元，占总收入的100%。与上年对比收入减少81.8万元，减少22.43%。主要原因是财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计282.81万元。其中：基本支出212.81万元，占总支出的75.25％；项目支出70万元，占总支出的24.75％。与上年对比减少81.8万元，下降率为22.43%，主要原因是减少脱贫攻坚工作经费预算，减少项目预算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出212.81万元。与上年对比减少51.8万元，下降率为19.58%，主要原因分析是减少脱贫攻坚工作经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.74％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出70万元。与上年对比减少30万元，下降率为30%，主要原因分析2020年是减少项目预算。具体项目开支是全部用于脱贫攻坚工作，实现贫困村出列，贫困人口全部脱贫。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出282.81万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少81.8万元，下降22.43%，主要原因是2020年度财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出0.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于离退休职工的离退休费；

2.城乡社区（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于其他城乡公共实施支出；

3.农林水（类）支出281.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.57%，主要用于扶贫工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算、决算均为0万元。“三公”经费支出决算与预算相等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.51万元，下降84.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算1万元，减少1.34万元，下降57.26%；公务接待费支出决算0万元，减少4.17万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格按要求加强 “三公”经费管理，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出42万元，与上年对比增加42万元，主要原因为：2020年是脱贫攻坚关键一年增加预算。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚工作。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室资产总额124.75万元，其中，流动资产68.84万元，固定资产55.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.56万元，其中：流动资产增加58.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

（二）其他收入：核算行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入，如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030300232801111

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算公开表20211103025733362.xls