曲靖市沾益区金龙街道办事处部门2020年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区金龙街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区金龙街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处是曲靖市沾益区人民政府派出机关，主要职责包括：

执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政，社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社区秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保护各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助居民委员会的工作。

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织的决议、决定，领导街道的全面工作；讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及城市综合管理和社区建设工作中的重大问题。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，共同推进街道发展。领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规经及各自章程履行职责。加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人同严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本街道的基层治理，加强社区建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。履行全面从严治党主体责任，领导街道纪工委（监察室）的工作，支持其行使纪检监察职能。做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、强力推进项目建设，强化投资带动。

2、不断完善基础设施，改善群众生产生活条件。

3、推动产业升级，提升综合实力。

4、做好民生工程，提高群众幸福指数。

5、人居环境整治常态化，建设绿色美丽金龙。

6、加强综合治理，维护社会和谐稳定。

7、持续创文明城市，促进全面发展。

8、强化基层党建，增强发展活力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区金龙街道办事处2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1、曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处

2、曲靖市沾益区金龙街道财政所

3、曲靖市沾益区金龙街道社会保障服务中心（劳动保障办公室）

4、曲靖市沾益区金龙街道文化广播电视服务中心

5、曲靖市沾益区金龙街道水务所

6、曲靖市沾益区金龙街道畜牧兽医站

7、曲靖市沾益区金龙街道林业站

8、曲靖市沾益区金龙街道农业综合服务中心（企业办公室）

9、曲靖市沾益区金龙街道农业综合服务中心（农经办公室）

10、曲靖市沾益区金龙街道农业综合服务中心（农机办公室）

11、曲靖市沾益区金龙街道农业技术推广站

12、曲靖市沾益区金龙街道交通运输管理所

13、曲靖市沾益区金龙街道国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区金龙街道办事处2020年末实有人员编制120人。其中：行政编制73人（含行政工勤编制3人），事业编制47人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员3人），事业人员47人（含参公管理事业人员4人）。超编原因：社区干部、小村干部人员等供养人员。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区金龙街道办事处2020年度收入合计2,576.9万元。其中：财政拨款收入2,357.49万元，占总收入的91.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入219.41万元，占总收入的8.51%。与上年对比增加137.3万元，增长59%，主要原因为：项目工作经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区金龙街道办事处2020年度支出合计2,580.14万元。其中：基本支出1,699.55万元，占总支出的65.87%；项目支出880.58万元，占总支出的34.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出2,839.47万元对比减少259.33万元，下降9.1%，主要原因为：卫生院2020年经费划入区卫生计生局管理，卫生院业务支出没有在金龙街道决算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区金龙街道办事处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,699.55万元。与上年2,839.47万元对比减少259.33万元，下降9.1%，主要原因为：卫生院2020年经费划入区卫生计生局管理，卫生院业务支出没有在金龙街道决算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,423.91万元，占基本支出的83.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275.64万元，占基本支出的16.22%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区金龙街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出880.58万元。与上年支出539.56对比增加341.04万元，增长63.2%，主要原因为：扶贫、创建文明城市等项目增加。

具体项目开支及开展工作情况：1、金龙劳动保障中心两险工作经费2万元；2、抗击新冠肺炎经费8万元；3退耕还林资金10.94万元；4、陡坡地治理补贴136万元；5、项目前期工作经费50万元；6、创文工作经费20万元；7、区对乡财力补助4万元；8、农机购置补助4.84万元；9、农科员兽医员补助30万元；10、厕所革命补助资金2.28万元；11、2020年森林管护费47.11万元；12、2019年生态效益补偿资金9.26万元；13、新海社区万寿菊收购点至海子铺道路硬化107万元；14、东海白泥塘道路硬化100万元；15、新海社区海子铺至红石岩120万元；16、新海红石岩活动长搜建设10万元；17、玉光小海子九组、十组饮水安全巩固提升28万元；18、珠源溢品消费扶贫支出50万元；19、蔬菜标准化种植园示范15万元；20、新海扶贫工作经费1万元；21、共赢合作社补助资金7万元；22、2019年第一二批危房改造61.15万元；23、东海社区居家养老服务中心提质改造6万元、24、云龙玉光基础设施建设11万元；25、东海社区上沙沟文体活动中心建设补助40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区金龙街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出2,300.49万元，占本年支出合计的89.16%。与上年2,720.88万元对比减少了420.39万元，下降18.27%，主要原因是：卫生院2020年经费划入区卫生计生局管理，卫生院业务收入没有在金龙街道决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出843.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.65%。(1)政府办公厅事务782.23万元主要用于政府工作人员经费、五险一金、村社干部人员工资、养老保险缴费、村小组人员补助、村社八大员补助及政府公用支出、村社党建经费、村小组工作经费；(2)财政事务61.01万元,主要用于财政所人员工资、五险一金等；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出49.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。文化和旅游行政运行主要用于文化站人员工资、五险一金等。

3.社会保障和就业（类）支出63.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于劳保所人员工资、五险一金、两险收缴工作经费等。

4.卫生健康（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于新冠肺炎疫情防控。

5.节能环保（类）支出146.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于退耕还林补助。

6.城乡社区（类）支出134.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于城建所人员工资、五险一金等。

7.农林水（类）支出952.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.41%。主要用于农科站、农机站、农经站、蚕桑站、畜牧站、林业站、水务所人员工资、五险一金等，扶贫项目支出，中村四位一体，壮大村集体经济项目，农机购置补贴等。

8.交通运输（类）支出25.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于公路站人员工资、五险一金等。

9.资源勘探信息等（类）支出14.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于企业办人员工资、五险一金等。

10.住房保障（类）支出61.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。

11.其他支出（类）支出57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。云龙、玉光各3万基础设施建设及东海社区居家养老服务中心提质改造、东海社区上沙沟文体活动中心建设补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区金龙街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为28.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22.5万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因2020年“三公”经费无年初预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19.8万元，下降40.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少19.8万元，下降46.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是节约开支、反对铺张。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占21.05%；公务接待费支出22.5万元，占78.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。主要用于乡镇街道日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡镇街道日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费22.5万元。其中：

国内接待费支出22.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待562批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于金龙街道开展人居环境提升、扶贫项目开展、经济发展、创文等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区金龙街道办事处2020年机关运行经费支出52.99万元，与上年75.75万元对比减少22.76万元，下降42.95%，主要原因是：机关运行经费预算减少原因是厉行节约“三公”经费减少，部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚、人居环境提升、创文等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区金龙街道办事处资产总额1197.29万元，其中，流动资产691.73万元，固定资产500.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年1235.66万元相比，本年资产总额减少38.37万元，其中：流动资产37.67万元；固定资产减少6.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2019年固定资产、无形资产以净值计价，2020年固定资产、无形资产以原值计价。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

6.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2020年度部门决算公开表格.xls