监督索引号53030300171101000

曲靖市沾益区总工会2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务；以及区委、上级工会的要求和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5.协助党委管理下级工会的领导干部；负责全区工会干部教育培训工作的统筹规划，组织和指导全区工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；做好区级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐工作，负责区级以上劳动模范的管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。

8.牵头做好困难职工解困脱困工作和新时期产业工人队伍建设改革工作。

9.完成区委和区政府、市总工会交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在区委和市总的坚强领导下，沾益区总工会围绕中心、服务大局，以党的十九届四中全会、全总十七大及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真学习贯彻区委二届七次全会及市工会五届四次全会精神，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局总目标，狠抓落实，在组织、引导、竭诚服务职工和维护职工合法权益上依法履职、探索创新，各项工作取得新进展。

一、坚持思想引领，牢牢把握工会工作前进方向

（一）认清形势，牢牢把握工会工作正确政治方向。区总工会切实把学习党的十九届四中全会、全总十七大及习近平总书记考察云南及系列重要讲话精神作为首要政治任务，深入学习贯彻中央、省委、市委党的群团工作会议精神，牢牢把握工会工作正确政治方向。

（二）抓好工会宣传教育工作，汇聚职工群众团结奋斗的强大正能量。深入开展“中国梦·劳动美”教育实践活动，深化社会主义核心价值观教育。广泛开展学雷锋志愿服务月活动，营造人人献爱心、人人乐奉献的社会风尚；大力开展 “四德”教育，深化“培育好家风——女职工在行动”主题实践活动；加强“职工书屋”等职工文化活动阵地建设，着力抓好“全民阅读进企业”活动，努力建设职工“精神家园”。积极开展各类文体活动，更好地满足职工群众精神文化需求。积极推进“互联网+工会”工作，弘扬网上主旋律。引导广大职工坚定信心，振奋精神，与企业共渡时艰、共谋发展。2020年，在《沾益信息》、《曲靖M》、市总工会网站、《时代风采》、《云南工会通讯》等媒体刊物上登载工会信息材料42篇，进一步增强了工会组织的凝聚力和影响力。

二、凝聚职工，为推动全区经济社会平稳健康发展建功立业

（一）持续抓好“狠抓落实年”工作。梳理出十项重点工作，台账齐全，月月有报表季季有总结并全面完成。

（二）深入推进创新引领活动，以技术创新驱动发展。积极服务创新驱动发展战略，广泛开展“五小”和“六个一”活动，扎实开展劳模创新工作室、职工创新工作室、技师创新工作站“两室一站”创建工作，激励广大职工以技术创新驱动发展。创建职工创新工作室4家、技师创新工作站4个，其中三家被市总授予珠源职工创新工作室、授予珠源技师工作站1个、工匠示范工作室1个。推荐16项职工创新技术成果上报市总。

（三）大力实施素质提升工程，以人才队伍支撑发展。大力实施职工素质建设工程，通过大力开展技能培训，加强高技能人才建设，深化“名师带徒”活动，充分发挥高技能人才“传帮带”作用，拓宽职工成长成才的渠道和载体，培养更多一线职工成才。深入实施人才工程，努力造就知识性、技术性、创新性职工，组织老年人护理、茶艺师等技能培训，共培训230人；组织全区126名女工干部参加女工干部线上培训；推荐2名教师参加云南省职工代表培训；开展“珠源工匠”选树活动，推荐陈保荪等4名职工参加曲靖市“珠源工匠”评选。为大力弘扬劳模精神劳动精神精益求精的“工匠精神”，联合区委组织部面向基层，面向一线，充分挖掘了各条战线各领域的“能工巧匠”，命名王乔宝等10名职工为沾益首届“沾益工匠”，并进行了表彰。

（四）深入开展劳动竞赛和技能比赛活动。根据各企业、各行业重大项目建设，紧紧围绕“践行新理念、建功‘十三五’”主题，广泛开展岗位练兵、师徒帮教、技术交流、技术协作、技术攻关。引导职工积极参加合理化建议、技术革新、发明创造等活动，充分激发广大职工群众的劳动热情与创造活力，引领职工积极投身大众创业、万众创新。疫情防控期间，组织3家企业开展了“勇挑重担·共克时艰·决胜疫情”主题劳动竞赛；分别组队参加了曲靖市第二届职工综合职业技能大赛蔬菜采摘及包装工、砌筑工、钢筋工、锅炉工、叉车工、钳工电工等工种的比赛，其中8人获“曲靖市技术能手”称号，获团体二等奖2项，团体优秀奖6项。

（五）营造健康向上的精神文化氛围，保持群团组织不竭的生命力。选送省劳模宋祝漫等2名先进典型事迹材料报市总工会开展“劳动者风采”典型宣传活动；推荐1户职工家庭参加云南省职工和谐家庭评选；认真组织“疫情防控”文学作品征集活动，推荐7篇优秀作品刊登到沾益区珠源文学刊物，推荐1篇获《曲靖日报》【疫情之下】“柠檬谷杯”文学作品征文大赛二等奖；在《沾益作家》刊登各级劳模风采展5篇；扎实开展企业文化建设，凝心聚力推动企业发展、共渡时艰；在区电视台开辟“劳动者风采”宣传专栏，集中宣传一批劳动模范和先进工作者典型事迹，不断扩大工会的社会影响力。

（六）加强工会组织建设，全面推进基层工会工作上水平。大力开展 “六有”基层工会建设,涵盖单位908家。进一步巩固提升乡（镇、街道）工会规范化建设水平，打造职工之家、志愿服务、职工驿站“三合一”服务平台，有效推进了建会建制建家建队伍一体化建设。继续做好新版工会法人资格证书换证工作，完成基层工会换证28家。加强工会干部培训，提升服务水平和工作能力。集中开展“两新”组织、百人以上企业和货车司机、保安人员等八大行业建会行动，新建立工会组织6家，新发展会员328名，现全区共有基层工会组织248个，建会率达97%，其中独立基层工会组织187个，联合基层工会61个，基层工会涵盖1082家单位。对全区基层工会开展会员评家工作及会员（代表大会）制度情况进行调研，并形成调研报告上报市总。

（七）推进工会改革和调查研究工作。牢牢把握工会的根本性质和功能定位，积极推进工会工作思路、工作机制、工作方式和组织机制改革，切实把工会工作聚焦到经济社会发展、维护广大职工长远根本利益等方面，不断增强工会服务职工、服务大局的主观能动性。按照省、市工会改革工作要求，及时研究制定出台了《曲靖市沾益区总工会改革实施方案》，从5大方面、25个专项进行优化整合、改革创新，工作机制持续优化，工会工作的群众化、民主化、科学化、法治化水平进一步提升。扎实推进新时期产业工人队伍建设改革工作，按照市、区新时期产业工人队伍建设改革要求及《曲靖市沾益区新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，认证落实、扎实推进，成效显著。产业工人队伍不断壮大，从业人数达5.4万人；拓宽员工成长渠道，搭建人才培养平台，完善企业职业技能培训机制，共培训10800人次。示范点建设亮点频显，打造了7家制度规范、特色鲜明、成效显著、具有较强引领带动作用的示范点，如期完成了各项改革工作。深入推进工会工作调研，上报市总调研报告8篇。

（八）积极投身疫情防控阻击战。切实把疫情防控责任扛好抓牢，扎实开展关心关爱职工行动，自疫情出现以来，区总工会对多个单位、200余名职工进行了慰问，慰问资金4万元，及时把党和政府的关心、工会的温暖送到广大疫情防控一线的医护人员和重点防控区域工作人员手中，划拨疫情防控资金12万元。积极开展稳岗就业行动，引导企业做好稳就业、保岗位、保工资工作等复工复产工作，引导职工立足岗位为企业生产经营建功立业。

三、以创建和谐劳动关系为主线，维权帮扶成效显著

（一）深化“劳动关系和谐企业”创建活动，加强对和谐企业的动态管理。着实做好和谐劳动关系建设工作，推荐1家申报曲靖市“和谐企业”2家申报省级“和谐企业”，现全区共有省级“和谐企业”3家，市级“和谐企业”13家。

（二）深入推进企业工资专项集体协商工作。共签订了企业工资专项集体合同53份，覆盖企业609家，覆盖职工14324人，签订率达98%，圆满完成了市总下达的目标任务。

其中独立企业性合同28份，覆盖职工9092人；区域性合同23份，覆盖企业537家，覆盖职工4993人；行业性合同2份，覆盖企业50家，覆盖职工239人。圆满完成市总下达的目标任务。

（三）加强职工服务中心建设，加大帮扶力度。固提升职工服务中心规范化建设成果，做好城市困难职工解困脱困工作，实行动态管理，做到救助准确、及时、有效，将帮扶工作网络延伸到基层工会组织，实现帮扶网络全区域覆盖，现已脱困107户，在档3户，对在档困难职工建立“一帮一”帮扶制度，切实做好帮扶工作；城市困难职工解困脱困工作成效显著，通过省总工会检查考核，取得全省排名第五的好成绩。春节前对17户困难职工进行了慰问，共慰问资金5.75万元；慰问环卫职工等一线职工374人，慰问资金18.7万元；疫情防控期间，慰问困难职工17人，慰问资金3.3万元；慰问重点工程建设项目一线职工100人，慰问资金10万元。配合区政府、区民政局等部门开展了“金秋助学”慰问活动，慰问困难学生21名，慰问资金10.5万元。中秋国庆送温暖活动，慰问患重特大疾病及困难职工17人，慰问资金1.32万元。深入炎方乡磨脚、西河村委会，结对帮扶10户，走访8次，帮扶资金3.9万元；划拨挂钩村西河村委会扶贫资金2万元。工作成效突出，被区委、区政府表彰为脱贫攻坚先进集体。为2名驻村工作队员申请到意外伤害及重大疾病慰问金1.2万元。新建职工驿站3个，补助建设经费3万元，现共建成7个，其中省级示范点1个，市级示范点2个。

（四）加大维权机制建设。全面维护好职工群众的合法权益,利用12351职工维权服务专线电话，共接待并处理来信、来电、来访50余件。认真贯彻落实《云南省工会劳动法律监督条例》，牵头召开三方四家联席会议1次，参加3次；配合人社、工信等部门积极参与全区劳动争议案件调处工作，协助清欠农民工工资525万余元。配合相关部门做好禁毒、防艾及职业病防治工作。

（五）关爱劳模，树立典型。做好劳模服务、评选工作。推荐宋祝漫参评全国劳动模范，推荐上报5名职工参加云南省第二十三届劳动模范和先进工作者评选，4名职工参加曲靖市第六届劳动模范和先进工作者评选；对受疫情影响的省部级劳模进行排查并统计上报，慰问各级困难劳模11名，慰问资金7.8万元。中秋国庆慰问省部级困难劳模7名，慰问资金2.1万元。切实做好疗休养工作，共组织全区一线职工、各级劳模232人分3批次到省工人疗养院、曲靖温泉职工疗养院进行了疗休养。

（六）开展好职工医疗互助活动。第十六期参互人数达26566人，收缴互助金3208320元，共报补2767人次，补助资金1935884元，有效缓解了患病职工的医疗负担。

（七）加强职工安全生产群众监督和安全事故预防工作。提高认识，高度重视安全生产群众监督和安全事故预防工作，积极协9次，参加安全事故处理5次。联合区应急局组织曲煤焦化、曲靖云铝淯鑫铝业等28家企事业单位501个班组共9663名职工参加了安康杯竞赛活动。

（八）扎实开展创建全国文明城市及爱国卫生专项行动工作。按照区创文办要求，整合资源、多措并举扎实开展全国文明城市创建工作。认真做好入社区、入企业、交通文明劝导，联合市总工会、区群团组织等单位开展了6场次志愿服务进企业、进社区等文明沾益.劳动最美——创建全国文明城市我们在行动，并有针对性地开展了10项专项志愿服务活动，划拨白水镇工会创文工作经费5万元。扎实做好爱国卫生七个专项行动工作，形成制度化、规范化、常态化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体是：曲靖市沾益区总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区总工会2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。超编原因是领导不占本单位编制。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区总工会2020年度收入合计265.6万元。其中：财政拨款收入265.6万元，占总收入的100%。与上年对比增加2.54万元，增长0.97%，主要原因为：财政预算调整，2020年区直行政事业单位工会经费未足额划拨。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区总工会2020年度支出合计265.6万元。其中：基本支出265.6万元，占总支出的100％。与上年对比增加1.2万元，增长0.45%，主要原因为：财政预算调整，2020年区直行政事业单位工会经费未足额划拨。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区总工会正常运转的日常支出265.6万元。与上年对比增加101.2万元，增长61.56%，主要原因为：2020年机关事业单位工会经费通过人员经费渠道核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.08万元，占基本支出的61.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.52万元，占基本支出的38.98％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少100万元，下降100%，主要原因为：2020年没有项目支出发生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出265.6万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加1.2万元，增长0.45%，主要原因为：财政预算调整，2020年机关事业单位工会经费未足额划拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出265.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.42%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费，办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。社会保障和就业（类）支出1.54 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,主要用于退休人员医疗费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.82万元，支出决算为1.67万元，完成预算的91.76%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的83.3%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.14万元，下降7.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.75万元，与上年减少0.15万元，下降0.17%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降13.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占41%；公务接待费支出0.92万元，占51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次164人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇（街道）的业务接待及其他县（市）工会交流学习接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区总工会2020－年机关运行经费支出103.52万元，与上年对比增加95.72万元，增长1227.25%，主要原因为：2020年机关事业单位工会经费通过机关运行经费渠道核算。部门机关运行经费主要用于：工会经费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区总工会资产总额46.26万元，其中，流动资产2.02 万元，固定资产原值44.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额无变化（上年公开的固定资产为净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.82万元，支出决算为1.67万元，存在偏差的0.15万元用于其他交通费用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

曲靖市沾益区总工会2020年度部门决算公开.xls

监督索引号53030300171101111