监督索引号53030304076201000

曲靖市沾益区残疾人联合会

部门2020年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，遵守法律、法规，履行应尽的义务。发扬其乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展辖区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活；贯彻实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，对辖区有关业务进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；开展残疾人事业的地区交流与合作；承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是做好残疾人康复工作。组织完成肢体残疾人康复训练、智残儿童康复、聋儿听力康复、精神残疾人康复、盲人导向训练等80例。

二是做好残疾人教育工作。现已完成对2020年参加高考的残疾人学生和贫困残疾人家庭参加高考的学生进行统计，共计63人，进行补助资金发放，勉励残疾人学生克服身体残障带来的困难，努力学习、自强不息，争取以优异的成绩回报社会。

三是完成残疾人培训任务。大力促进残疾人就业，认真贯彻落实残疾人培训工作，通过培训让残疾人掌握更多的就业技能。结合曲靖市残联下达的培训任务，开展残疾人培训工作。大力推动电商创业就业和企业安置带动就业。

四是完成贫困残疾人帮扶工作。严格落实区委、政府下派扶贫工作队员的要求，下派1名驻村工作队员到大坡红寨村委会驻村。完成农村残疾人转移就业扶贫行动，新增农村残疾人转移就业70人。

五是完成残疾人动态更新。组织专兼职残疾人工作者开展动态更新培训，对全区134个村（社区）的残疾人联络员及乡（镇）数据录入员进行数据核查及录入培训，全面完成134个村、社区和9130名残疾人的数据动态更新任务，完善了134名残疾人专职委员的信息。

六是完成残疾人证的核发。严格执行新的《云南省残疾人证管理实施细则》，掌握办证要求，明确办证责任，开展人员培训，按时间、节点做好新旧办证系统衔接工作，执行新的办证程序。

七是完成残疾人用品用具供应。利用“全国助残日”活动的契机，为残疾人免费发放了轮椅120件、拐杖80副等各类残疾人辅助用具。

八是完成残疾人家庭无障碍改造。积极争取上级资金，为130户残疾人家庭进行无障碍改造，每户投入资金1800元，已完成任务分配，制定了实施方案，开展了改造前入户摸底调查。

九是做好沾益区残疾人康复中心建设工作。沾益区残疾人康复中心项目建设，按照区委政府的要求，经过与相关部门的多方协调，克服各种困难，完成主体工程建设，2021年投入运营。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区残疾人联合会2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(沾益残联2020年度部门决算公开表格.xls)（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区残疾人联合会部门2020年度收入合计592.5万元。其中：财政拨款收入592.5万元，占总收入的100%。与上年对比收入减少356.36万元，下降37.56%，主要原因为：减少了沾益区残疾人康复中心项目建设经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区残疾人联合会部门2020年度支出合计592.5万元。其中：基本支出196.89万元，占总支出的33.23%；项目支出395.61万元，占总支出的66.77%。与上年对比支出减少356.36万元，下降37.56%，主要原因为：减少了沾益区残疾人康复中心项目建设经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.89万元。与上年对比支出减少222.22万元,下降53.02%。主要原因为：减少了康复中心建设经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出193.89万元，占基本支出的98.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3万元，占基本支出的1.52%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395.61万元。与上年对比减少134.14万元,下降25.32%。主要原因为：项目减少。具体项目开支及开展工作情况残疾儿童康复训练补助每人2000元/人/月；残疾人助学补助40人；农村贫困残疾人实用技术培训400人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出521.36万元，占本年支出合计的87.99%。与上年对比支出减少200.75万元,减少27.80%，主要原因为：减少了沾益区残疾人康复中心项目建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费的相关支出。

2.社会保障和就业（类）支出518.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.42%。主要用于机构正常运转的日常支出、基层政权和社区建设、残疾人康复服务、教育、就业、扶贫、职业培训、用品用具供应等方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.64万元，下降23.7%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降35.56%，主要原因为：严格控制公务接待范围和接待标准。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：单位厉行节约，严格控制各项行政运行经费，大力压缩公务用车购置及运行费，严格控制公务接待范围和接待标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占43.69%；公务接待费支出1.16万元，占56.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。用于残疾人康复、教育、就业、扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.16万元。其中：

国内接待费支出1.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人工作各级业务往来、协调、调研及各项工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出3万元，与对比减少75.18万元,减少96.16%，减少主要原因为：残疾人慰问减少，单位厉行节约，严格控制各项行政运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、残疾人慰问等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，沾益区残联资产总额818.75万元，其中，流动资产0万元，固定资产305.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程513.35万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少0.16万元，其中流动资产减少1.3万元、固定资产增加1.14万元，对外投资及有价证券增加0万元、在建工程增加0万元，无形资产增加0万元、其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

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