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曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2020年度部门决算目录
第一部分 曲靖市沾益区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全区人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。
2.贯彻落实国家、省、市、区关于事业单位人员录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退，职位分类标准、职务管理、职位交流、申诉控告制度和行为规范、职业道德建设、能力建设等方面的规定，并组织实施和监督检查。
3.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，完善人才评价制度，建立统一规范的人力资源市场；会同有关部门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法，并组织实施；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督，促进人力资源合理流动、有效配置。
4.负责全区促进就业工作，牵头拟订全区高校毕业生就业实施意见，完善公共就业服务体系和创业服务体系，组织实施就业援助制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
5.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织实施基本养老保险统筹办法，拟定全区城镇职工、居民社会保险改革方案及政策并监督实施；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；汇总审核社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟定社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。
6.负责全区就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
7.贯彻执行公务员、事业单位参照公务员法管理人员、机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责退休审核审批工作，发布本地区最低劳动工资标准。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施，综合管理专业技术人才队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革工作；负责事业单位工作人员继续教育工作；负责中、高层次专业技术人才推荐和培养工作，积极做好各类人才引进工作；负责事业单位人员培训工作，编制事业单位人员培训规划、计划和标准，负责组织全区行政机关和全区垂直管理机关事业单位人员培训工作。
9.审核以沾益区人民政府名义的奖励活动；审核上报市及市以上表彰奖励。
10.落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.负责全区劳动、人事争议调解仲裁，拟订全区劳动关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；贯彻落实禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
12.统筹编制引进外国智力规划和计划，并组织实施；负责出国（境）培训年度计划管理并组织实施；负责监督、协调有关部门引进国外智力成果示范推广工作；负责聘请外国专家引进项目的申报工作。
13.承担全区人力资源和社会保障信息网络规划、建设、管理工作；承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息工作；发布人力资源和社会保障工作有关信息。
14.承办沾益区人民政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作任务介绍：坚持保基本、兜底线、促公平、可持续，逐步巩固和扩大“五险”覆盖面，稳步推进社会保障体系建设，以培养人才为主线，加强人才队伍建设，深化事业单位人事制度改革和机关企事业单位工资收入分配制度改革，以就业再就业工作为重点，稳步推进社会保障体系建设，加大劳动保障执法监察力度，全面、深入推动全区人力资源和社会保障事业持续健康发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：
1.曲靖市沾益区人力资源和社会保障局；
2.曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心;
3.曲靖市沾益区社保中心；
4.曲靖市沾益区城乡居民养老保险局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2020年末实有人员编制89人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制10人），事业编制57人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员10人），事业人员57人（含参公管理事业人员31人）。
离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2020年度收入合计20679.89万元。其中：财政拨款收入20679.89万元，占总收入的100%。与上年对比增加7496.83万元，增长56.87%，主要原因为：2020年度疫情防控期间就业稳岗补助、公益性岗位补贴、劳动力转移输出经费增加；机关事业单位和企业职工养老保险基金补助增加；小额创业担保贷款、贷免扶补贴息增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2020年度支出合计20679.89万元。其中：基本支出20674.89万元，占总支出的99.98％；项目支出5万元，占总支出的0.02％。与上年对比增加7496.83万元，增长56.87%，主要原因为：2020年度疫情防控期间就业稳岗补助、公益性岗位补贴、劳动力转移输出经费增加；机关事业单位和企业职工养老保险基金补助增加；小额创业担保贷款、贷免扶补贴息增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障人社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20674.89万元。与上年对比增加7491.83万元，增长56.83%，主要原因为：2020年度疫情防控期间就业稳岗补助、公益性岗位补贴、劳动力转移输出经费增加；机关事业单位和企业职工养老保险基金补助增加；小额创业担保贷款、贷免扶补贴息增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20649.5万元，占基本支出的99.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.4万元，占基本支出的0.12%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障社保服务机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比增加5万元，增长100%，主要原因为：完善国有企业退休人员档案管理服务。具体项目开支及开展工作情况为，购买档案柜3.53万元，办公用品及耗材1.47万元，主要用于国有企业退休人员档案管理服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出20674.89万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加7496.83万元，增长56.89%，主要原因为：2020年度疫情防控期间就业稳岗补助、公益性岗位补贴、劳动力转移输出经费增加；机关事业单位和企业职工养老保险基金补助增加；小额创业担保贷款、贷免扶补贴息增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出68.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。其中人力资源事务支出50.7万元，主要用于机关日常运转及完成特定工作任务发生的支出；其他一般公共服务支出18万元，主要用于人事人才工作支出；
2.社会保障和就业支出（类）支出20374.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.55%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出1431.94万元，主要用于单位在职人员工资、社保费、津贴补贴支出；行政事业单位养老支出8837.42万元，主要用于退休人员工资、津贴补贴支出，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；就业补助支出1079.71万元，主要用于就业创业服务见习补贴、劳动力转移输出、稳岗补贴等工作；财政对基本养老保险基金的补助支出9006.95万元，主要用于对企业职工基本养老保险基金的补助和社会保险业务管理事务等工作；其他社会保障和就业支出18.61万元，主要用于三支一扶人员工资、社保费、津补贴支出；
3.节能环保（类）支出85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于乡村公益性岗位支出；
4.农林水支出（类）支出146.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。其中：扶贫支出111.57万元，农村劳动力及建档立卡户职业技能培训支出；普惠金融发展支出35万元，主要用于开展创业担保贷款工作。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.55万元，支出决算为5.3万元，完成预算的80.92%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的71.43%；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算的88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.13万元，下降17.57%。其中：因公出国（境）费支出决算以上年一致，为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.86万元，下降30.07%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降7.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约；公务接待费支出决算减少的原因是进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占37.74%；公务接待费支出3.3万元，占62.26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工伤调查、劳动执法、督查检查乡村公益性岗位发放、农村劳动力及建档立卡户职业技能培训等情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.3万元。其中：
国内接待费支出3.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次858人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研检查督查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出23.4万元，与上年对比增加12.43万元，增长113.31%，主要原因为：新增国有企业退休人员档案管理服务项目支出，创建全国文明城市墙体文化和党支部规范化建设支出，以及防疫用品购买支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议培训费、公务接待费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市沾益区人力资源和社会保障局资产总额2170.19万元，其中，流动资产563.81万元，固定资产1606.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加282.43万元，其中流动资产增加273.34万元、固定资产增加9.09万元、对外投资及有价证券不变、在建工程不变，无形资产不变、其他资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门采购支出总额535万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出535万元。授予中小企业合同金额535万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
监督索引号53030304031601111