监督索引号53030300335001000

曲靖市沾益区工业和科技信息化局

2020年度部门结算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全区工业经济运行调节、行业规划、产业政策、多种所有制企业发展的宏观指导，推进技术进步。指导引进重大技术装备的消化创新，中小企业、个体私营经济管理、企业投资和技术改造投资管理和指导区属企业改革；负责全区科技事业管理、协调科普工作及科技计划项目的申报、实施、管理工作。

2.负责提出工业信息化固定资产投资政策建议，并组织实施重大项目规划；提出工业信息化固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责工业信息化固定资产投资项目的协调推进工作。

3.拟订并组织实施企业技术创新规划和政策措施；指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化。

4.依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责高端装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等新兴产业的培育。

5.负责工业信息化行业管理；指导和推进工业物流企业发展；推进工业园区建设，参与工业园区管理；开展工业信息化的对外合作与交流；综合指导工业信息化有关行业协会等社会中 介组织。

6.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业、 非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系， 协调解决有关重大问题。

7.负责全区工业信息产业行业管理，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。

8.管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护工作，协调处理电磁干扰事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序；负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

9.指导协调全区各部门科技管理工作；协助做好科技 进步目标责任制考核工作；组织、协调全区科技宣传和科普工作；做好科技信息、科技统计等管理工作。

10.负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。

11.完成市工业和信息化局、市科技局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，沾益区工信局根据单位的职能职责，重点围绕工业经济运行调节、招商引资、行业规划及多种所有制企业发展的宏观指导；企业节能降耗和资源综合利用；固定资产投资和技术改造投资的管理；组织协调工业信息化建设中的重大问题，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享以及电网规划建设；做好全区科技信息化、高新技术产业化及先进实用技术的开发与推广等方面开展工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区工信局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区工信局2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员12人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（含事业单位公务车辆1辆）。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区工信局2020年度收入合计2598.07万元。其中：财政拨款收入2520.02万元，占总收入的97%；其他收入78.04万元，占总收入的3%。与上年对比减少2335.82万元，下降47.34%，主要原因是企业项目资金减少。

二、支出决算情况说明

沾益区工信局2020年度支出合计2598.07万元。其中：基本支出839.89万元，占总支出的32.33%；项目支出1758.18万元，占总支出的67.67%。与上年对比减少2335.82万元，下降47.34%，主要原因是企业项目资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障沾益区工信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出839.89万元。与上年对比减少174.46万元，下降17.20%，主要原因为：调出4人，退休1人及人员经费调减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出788.81万元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.08万元，占基本支出的6.08％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障沾益区工信局及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1758.18万元。与上年对比减少2161.36万元，下降55.14%，主要原因是企业项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：拨付企业专项资金1542万元，企业升规、纳规工作补助支出160万元，推进企业重点项目建设等工作支出56.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区工信局2020年度一般公共预算财政拨款支出2520.02万元，占本年支出合计的97%。与上年对比减少2390.87万元，下降48.69%，主要原因是企业项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于扶贫工作支出；

2.科学技术（类）支出856.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.99%，主要用于行政运行、科技研发补助及政府五机关大楼线路使用费等支出；

3、社会保障和就业（类）支出7.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于退休人员医疗补助；

4、城乡社区（类）支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，主要用于创文及固定资产投资工作支出；

5、资源勘探信息（类）支出1565.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.13%，主要用于行政运行、工业跨越发展及新建达规企业奖励等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区工信局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为30.11万元，完成预算的3011%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为25.91万元，完成预算的2591%；公务接待费支出决算为4.2万元，预算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是购置公务车辆一辆24.94万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24.74万元，增长460.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加24.94万元，增长2571.13%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降4.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置公务车辆一辆24.94万元，其中公务用车购置及运行费增加的原因是购买车辆，公务接待费减少的原因是压缩经费，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出25.91万元，占86.05%；公务接待费支出4.2万元，占13.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.91万元。其中：

公务用车购置支出24.94万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因:原公务车辆因使用年限较长,维修费用较高,存在安全隐患,经申请批准报废。

公务用车运行维护支出0.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展重点项目推进及招商引资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.2万元。其中：

国内接待费支出4.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展重点项目推进及招商引资等工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益区工信局2020年机关运行经费支出20.97万元，与上年对比增加20万元，增长2061.86%，主要原因是车辆费及相关办公费用增加。机关运行经费主要用于单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，沾益区工信局资产总额10962.71万元，其中，流动资产10306.39万元，固定资产656.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少60.97万元，其中:流动资产减少81.73万元、固定资产增加20.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.84万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门采购支出总额24.94万元，其中：政府采购货物支出24.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度部门决算公开表格.xls

监督索引号53030300335001111