监督索引号53030300232901000

曲靖市沾益区搬迁安置办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置和移民后期扶持等工作的组织实施。

2.负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程移民搬迁安置和移民后期扶持的政策、法律法规，拟订全区水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

3.掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全区水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

4.负责组织落实水库移民政策（含后期扶持政策）、移民资金计划管理，安排水库移民资金（含后期扶持资金）使用等工作。

5.负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

6.完成市搬迁安置办、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

主要负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现工作，负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全区水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作，负责组织落实水库移民政策（含后期扶持政策）、移民资金计划管理，安排水库移民资金（含后期扶持资金）使用等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区搬迁安置办公室2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称为：曲靖市沾益区搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2020年度收入合计2,517.58万元。其中：财政拨款收入2,517.58万元，占总收入的100%。与上年对比增加1,004.69万元，增长66.41%，主要原因为：今年新增2019年第一、二批移民专项资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2020年度支出合计2517.58万元。其中：基本支出173.86万元，占总支出的6.91％；项目支出2,343.72万元，占总支出的93.09％。与上年对比增加1004.69万元，增长66.41%，主要原因为：今年新增2019年第一、二批移民专项资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区搬迁安置办公室正常运转的日常支出173.86万元。与上年对比增加16.69万元，增长10.62%，主要原因为：今年新调入2人，导致日常公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.03万元，占基本支出的98.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.83万元，占基本支出的1.63%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,343.72万元。与上年对比增加988.00万元，增长72.88%，主要原因为：今年新增2019年第一、二批移民专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出173.86万元，占本年支出合计的6.91%。与上年对比减少233.31万元，减少57.30%，主要原因为：今年新增2019年第一、二批移民专项资金都是政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于发放单位文明奖及办公开支；

2..社会保障和就业支出（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于2019年第一、二批移民专项资金及中央大中型水库移民后期扶持基金和事业单位离退休费。

3.农林水支出（类）支出165.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.30%。主要用于大中型水库库区建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.59万元，完成预算的86.33%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算的81.50%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.09万元，下降3.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.61%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降7.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》。其中：因公出国（境）费支出决算减少的原因是0；公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》；公务接待费支出决算减少的原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占62.93%；公务接待费支出0.96万元，占37.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办公室日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.96万元。其中：

国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办公室日常发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为我单位性质为全额拨款事业单位，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表中“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区搬迁安置办公室资产总额1086.22万元，其中，流动资产150.12万元，固定资产40.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程895.81万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加104.23万元，其中流动资产减少792.43万元、固定资产增加0.85万元、在建工程增加895.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

我单位2020年度，无采购支出。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

2020年搬迁安置办公室决算表.xlsx.xlsx

监督索引号53030300232901111