监督索引号53030300122201000

中共曲靖市沾益区委办公室2020年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市沾益区委办公室是区委的综合办事机构，主要职责是围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，重要情况综合和统筹协调工作；负责组织起草、修改、校核区委和区委办公室文件、文稿和区委领导讲话稿；负责修改、校核和清样签发区委和区委办公室文件、文稿；承办各乡（镇）党委、各街道党工委、区直各部门党委（党组）向区委的请示、报告；负责区委各类会议的安排、组织和会务协调联络工作，负责向区委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作及日常文书处理；负责文件、内部刊物的校对、印制、分发、清退、归档工作；协调区关工委办公室工作；负责履行全面深化改革委员会办公室职责；负责做好与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室的有关协调工作；负责对区直各党委（党组）办公室、各乡（镇、街道）党（工）委办公室工作进行指导；完成市委办公室和区委办公室交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。承担区委文件、文稿起草，负责区委文件、文稿修改、校核和清样、签发，各单位向区委的请示、报告的办理、送审和报批工作。区委各种会议的安排、协调联络，区委领导同志参加重要活动的组织安排、协调联络工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共曲靖市沾益区委办公室2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共曲靖市沾益区委办公室1个行政单位。

2.沾益区关心下一代工作委员会办公室1个参公管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市沾益区委办公室（含区关工委办公室）2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制3人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市沾益区委办公室（含区关工委办公室）2020年度收入合计632.71万元。其中：财政拨款收入632.71万元，占总收入的100%。与上年对比减少123.31万元，下降16.31%，主要原因为：人员调动变化大，工资性支出相对减少。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市沾益区委办公室（含区关工委办公室）2020年度支出合计659.20万元。其中：基本支出572.20万元，占总支出的86.80％；项目支出87万元，占总支出的13.20％。与上年对比减少121.88万元，下降15.60%，主要原因为：人员调动，工资性支出相对减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中共曲靖市沾益区委办公室（含区关工委办公室）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出572.20万元。与上年对比减少88.88万元，下降13.44%，主要原因为：人员调动，工资性支出相对减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出539.34万元，占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.86万元，占基本支出的5.74％，人均占有3.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中共曲靖市沾益区委办公室（含区关工委办公室）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87万元。与上年对比增减少33万元，下降27.50%，主要原因为：人员调动，工资性支出相对减少，相应工作经费总支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委办公室（含区关工委办公室）2020年度一般公共预算财政拨款支出659.20万元，占本年支出合计100%。与上年对比减少121.88万元，下降15.60%，主要原因为：人员调动，工资性支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出657.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.76%。主要用于中共曲靖市沾益区委办公室（含区关工委办公室）的工资支出、五险一金缴纳、水电费、办公费、会议费、接待费、差旅费、文明单位奖励考核兑现，办公设备购置资本性支出等维持机构正常运行支出。其中：

2013101行政运行544.15万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出113.49万元。

2.社会保障和就业支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于退休人员公务员医疗补助保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委办公室（含区关工委办公室）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39万元，支出决算为20.87万元，完成预算的53.51%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.77万元，完成预算的61.95%；公务接待费支出决算为9.10万元，完成预算的45.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因相应精简会议、调研等活动，控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18.33万元，下降46.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7.93万元，下降40.25%；公务接待费支出决算减少10.4万元，下降53.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是精简会议、调研等活动，尽量控制成本，比上一年降低开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.77万元，占56.40%；公务接待费支出9.10万元，占43.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出11.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于调研、督查、会议活动、公务接待等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.10万元。其中：

国内接待费支出9.10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次696人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、督查、会议活动涉及接待、公务接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市沾益区委办公室（含区关工委办公室）2020年机关运行经费支出32.86万元，与上年对比减少13.57万元，下降29.23%主要原因为：人员调动，工资性支出相对减少，相应工作经费总支出减少。部门机关运行经费主要用于中共曲靖市沾益区委办公室（含区关工委办公室）水电费、办公费、会议费、接待费、差旅费等维持机构正常运行的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共曲靖市沾益区委办公室（含区关工委办公室）资产总额251.13万元，其中，流动资产20.4万元，固定资产230.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加0.52万元，其中流动资产减少6.1万元、固定资产增加6.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门采购支出总额12.62万元，其中：政府采购货物支出12.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2020年度部门决算公开表.xls

监督索引号53030300122201111