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曲靖市沾益区应急管理局2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共曲靖市沾益区委办公室 曲靖市沾益区人民政府办公室 关于印发〈曲靖市沾益区应急管理局 职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沾办通〔2019〕43号）文件规定，曲靖市沾益区应急管理局主要职责如下：

1.负责应急管理工作，指导辖区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合 监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作防疫工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然 灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡（镇）政府、街道办事处安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行中华人民共和国安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工 作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并 指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理 综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖市沾益区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平 台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化 建设工作。

17.完成曲靖市应急管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、从严抓实安全生产工作

1—12月份全区共发生各类生产安全事故17起，死亡12人，受伤13人，直接经济损失160.95万元。同比事故起数减少2起、同比减少11.8%、死亡人数增加1人，同比上升11.11%，受伤人数减少3人，同比下降23.1%，经济损失增加75.92万元，同比上升89.3%。全年未发生较大及以上安全事故。

（一）认真履行综合安全监管职责

1.全面压实安全生产责任。区委、区政府高度重视安全生产工作，今年以来共组织召开区委常委会、区政府常务会、安全生产工作会议等各类会议20次，专题研究部署安全生产重点工作。区委、区政府及时调整充实安委会成员单位，制定出台《沾益区党政领导干部安全生产责任制实施细则》《曲靖市沾益区关于进一步明确部门安全监管职责的意见》《曲靖市沾益区安全生产通报警示约谈问责实施办法（试行）》系列文件，以及重点危险源挂牌监管责任追究制度、安全生产巡查工作制度、安全生产领导挂钩包保和区直部门挂钩包保乡镇（街道）等15项制度，区人民政府与乡镇（街道）、区直行业管理部门、重点企业层层签订了安全生产责任书，明确各行业部门监管职责，全面压实各级各部门安全生产工作责任。

2.抓实安全生产专项整治三年行动。结合实际制定出台《曲靖市沾益区安全生产专项整治三年行动计划（2020—2022年）》（沾安委〔2020〕8号），明确“1+2+10”方案（1个总方案、2个专题和10个专项整治实施方案）。研究制定推进实施安全生产专项整治三年行动计划责任清单制度、联络员会议制度、协调会议制度等八项工作制度，及时成立工作专班，明确工作责任，紧盯各行业安全生产专项整治工作目标，采取扎实有效措施，确保安全风险可控和安全隐患整改闭环管理，各类安全隐患精准处置到位。

3.常态化开展安全生产大排查大整治。坚持常态化开展安全生产大排查大整治专项行动，由区级领导包保乡镇（街道），乡镇（街道）领导包保企业、村组，形成一级抓一级、层层抓落实的工作模式，全方位、无死角开展安全隐患排查整治。针对排查出的隐患和问题，由区安委办及时制定整改方案、建立工作台账，明确整改责任单位、责任人、整改时限，认真督促落实，确保整改到位。2020年以来，全区共组织开展了5次安全生产大排查大整治，累计检查企业538户，累计排查整改隐患2125条，确保了全区安全生产形势的稳定，防范遏制重大安全事故的发生。

4.广泛深入开展安全生产宣传活动。

(1）集中在沾益小花园广场组织开展了5.12防灾减灾宣传活动，组织西平、龙华街道辖区内36家企业130人参加宣传活动，发放安全生产、应急管理宣传资料3200份、咨询解答相关问题21个。防灾减灾宣传周期间深入华林社区和西平黑桥社区开展心肺复苏应急救援、防灾减灾、安全生产及扫黑除恶知识培训3场次，参加培训310人次。以提升企业从业人员防灾减灾安全意识为着力点，深入龙华街道辖区内16家企业对260名一线从业人员进行了安全生产、应急管理和防灾减灾基本知识培训，进一步提升了安全生产意识和依法生产法治意识。

(2）结合六月“安全生产月”和“安全生产万里行”系列活动，以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，组织开展安全生产集中宣传教育活动。一是筹措资金4万元，在沾益电视台、曲靖M等新媒体签约频道，开设安全专栏。播放安全小常识、防灾减灾公益广告及安全主题宣传片、安全微电影，普及安全防范信息，向社会各界传播应急管理、安全生产和防灾减灾救灾常识。二是组织开展安全生产事故警示教育21场次，播放警示教育片10部，举办非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸企业负责人安全技能培训班16场次、受教育6166人次，全面强化了企业从业人员的安全生产意识。三是6月16日，组织20家区直部门、60家企业集中开展安全生产月宣传咨询日活动，集中进行安全宣誓和安全承诺签字，设置安全宣传展板21块、悬挂安全宣传布标20条，现场为群众安全咨询服务和答疑解难120人次，发放各类安全宣传资料手册8200份、画册2100份、宣传单7100份、手提袋1100个。四是组织全区8个乡镇、4个街道安监站长和辖区内40家工贸企业负责人深入沾益宇恒水泥有限公司听取典型经验交流、参观公司生产作业和安全制度建设、安全培训、现场安全管理，集中安全宣誓、安全承诺签字，树立企业安全责任意识，强化安全生产主体责任落实。

（二）突出行业监管职责，着力抓好重点行业领域生产安全。

1.强化危险化学品安全监管。全区现有危化企业107户，占全市（525户）的20.38%，是云南省重点危险化学品监管区之一。全区共有重大危险源19个（其中1级重大危险源4个（全市共有7个），2级1个，3、4级14个）；全区共有重点监管危险化工工艺化工工业6户（全市共有13户）；共有烟花爆竹批发企业1户，占全市比重为7.7%，烟花爆竹零售户66户，占全市比重为7.65%。区应急管理局强化对全区现有危化企业，重大危险源的监管。共检查、复查危化企业152家次，共下发各类执法文书152份，责令限期整改隐患1049条。

创新危化企业监管模式，采用“3335”（3个部门牵头，以3个片区为重点，3个属地乡镇〈街道〉积极参与，形成5个统一工作机制）安全监管新模式，形成统一的检查监管力量、统一聘请安全专家、统一的检查标准、统一的检查内容、统一的检查文书，做到每次部门对园区企业安全生产监督检查统一一次完成的“3335”监管新模式，共联合工业园区、工信局聘请专家对工业园区企业开展联合检查3次，部门参与人员720人次，检查企业144家次，专家参与125人次，排查隐患891条。

2.加强非煤矿山安全监管。市级发证矿山43座（其中：采石场32座，砂场8座，磷矿2座，耐火粘土矿1座），区级管理矿山粘土砖瓦取土矿山17座（其中制砖厂18个），占全市比重为7.9%。区应急管理局以非煤矿山行业安全工程三年行动计划为抓手，加强对企业责任制体系、管理制度、现场安全条件和应急措施的监管检查，及时消除安全隐患，提高企业本质安全，提升非煤矿山安全生产事故防范能力和应对措施。建立了非煤矿山安全综合检查机制。建立由应急管理局、自然资源局2家主管部门牵头，相关乡镇（街道）配合，组织专家对区内所有非煤矿山开展安全综合监管的检查机制。

制定出台《沾益区“互联网＋企业安全生产”信息化综合管理服务平台建设实施方案》，对全区55家砖瓦、沙石企业安全监管平台实行统一建设、统一管理，建设“矿山税费监管、企业安全生产、应急救援”三位一体的综合管理服务平台，提高企业安全管理水平，2020年在调查摸底的基础上，完成项目建设设计方案、项目概算，进入项目招投标程序。

3.加强重点工贸行业方面。对冶金、有色、建材、机械等65家工贸行业企业全面进行重点安全监管，全面排查检查全区存在有限空间作业的工贸企业，对全区工贸企业安全“三同时”（安全设施必须与主体工程、设备同时设计、同时施工、同时验收运行）完成情况进行检查，并责令存在问题企业限期进行整改。2020年以来，共检查工贸企业126家次，共下发各类执法文书126份，责令限期整改隐患共1625条。

4.依法依规严格执法。规范执法行为，提高安全生产执法监察效能，严管重罚，有效震慑，维护了安全生产秩序，依法治安不断推进。全面推行“双随机、一公开”监督检查机制，完善执法程序规定，依法严格查处各类违法违规行为。建立健全生产安全事故调查组组长负责制，按照法定职责在权限范围内组织生产安全事故调查。依法依规做好“5.10”35KV玉珠线电力线迁改工程事故和富源“2.24”较大道路交通事故、“6.09”云南大为制焦有限公司热电分厂2号锅炉坍塌事故及“12.08”瑞昌饲料有限公司事故的调查处置工作。

（三）依法行政工作

深入推进依法行政各项工作，聘请云南靖嘉律师事务所为全区安全生产、应急管理法律服务机构，依法为全区安全生产、应急管理工作提供法制服务保障。依法依规对云南曲靖交通集团物流有限公司行政处罚案件进行了两轮应诉工作，于2020年12月5日依法追缴了云南曲靖交通集团物流有限公司40万元的行政处罚款及10万元的罚款滞纳金。依法依规定对4件行政执法处罚案件依法进行了法制审核，提供了法制审核意见；严格执行行政执法人员持证上岗、亮证执法制度，于11月1日－7日分二批次组织全区47名安全生产监管人员参加市应急管理局集中培训。

三、扎实做好应急管理工作基本情况

（一）建立了自然灾害应急指挥体系。成立了沾益区自然灾害应急管理委员会，下设抗震救灾、森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害4个应急指挥部，逐步形成了统一指挥、上下联动各方齐抓共管、协调配合的自然灾害防治格局。组织对全区应急救援队伍、应急救援物资储备情况进行详细的调查摸底，掌握底情，着手建立了自然灾害、事故灾难应急救援队伍和应急救援物资储备数据库。

（二）预案体系建设全力推进。沾益区基本建立了区级+乡镇级+企业级三级总体预案框架，在总体框架内完善预案体系，具体包括：自然灾害、生产安全事故、公共卫生、社会安全的横向预案体系，区级总体及专项、部门专项、乡镇级总体及专项、村社专项、企业专项的纵向预案体系。2020年完成123户企业应急预案备案审查工作，并修订了《曲靖市沾益区突发事件应急预案》《曲靖市沾益区自然灾害救助预案》《曲靖市沾益区地震应急预案》《曲靖市沾益区生产安全事故灾难应急预案》《曲靖市沾益区危险化学品生产安全事故应急预案》等七个预案并广泛征求了乡镇（街道）及行业部门意见。

（三）应急救援队伍建设进一步加强。进一步摸清掌握了全区应急救援队伍状况，拟定了《沾益区应急救援队伍建设及管理办法》，制定了《沾益区安全生产委员会办公室关于进一步做好全区消防救援队伍联勤联战及农村消防安全工作的通知》（沾安委办〔2020〕1号）文件，建立了22支专兼职救援队伍，以区级消防救援大队、森林扑火队、曲煤公司应急救援队为依托，采取“联建、共享、全覆盖”的建设思路，按照“企业化运营、专业化管理、社会化服务、高效化救援”的原则，整合全区各企业应急救援队伍资源，按照行业分类推进应急救援队伍建设。积极组织协调救援队伍参与5.10”35KV玉珠线电力线迁改工程事故和富源“2.24”较大道路交通事故、“3.26”森林火灾、“6.09”云南大为制焦有限公司热电分厂2号锅炉坍塌事故的应急救援工作。

（四）应急演练常态化。按照“结合实际、讲求实效，精心组织、确保安全”的原则，加强对企业、学校、医院等重点行业领域的应急演练。及时制定下发应急演练计划，每月安排一场区级专项应急演练，先后组织大为恒远化工、大为制氨、中石油等危化企业开展了危化领域安全事故应急演练。组织区直有关单位和各乡镇（街道）干部群众开展了南盘江沾益段超标准洪水防御应急演练等，进一步提升了干部职工和群众处置应对安全事故的能力。

（五）强化应急值班值守、风险预警和突发事件应急救援工作。区应急管理局制定完善应急值班值守制度，实行“带班领导+科室负责人+工作人员”的24小时应急值班值守，一年来，在没有任何补助的情况下，坚持24小时在岗值班值守。共联合区气象局、区水务局、区自然资源局共发布气象灾害预警150余次，发布安全生产预警信息5期。

四、全面落实防灾救灾工作

（一）积极做好自然灾害减灾救灾工作。2020年以来，受极端天气影响，沾益境内共发生干旱1次、风暴灾3次、洪涝灾1次。

灾害共造成167474人受灾，农作物受灾面积18767.77公顷，成灾面积9461.5399公顷，绝收36.13公顷，因灾导致房屋倒塌3户9间，灾害共造成直接经济损失13121.82万元。多次灾害给灾区群众的生产、生活造成了严重影响。区应急管理局根据受灾情况，及时向省、市等上级部门申报灾情，研究确定冬春救助重点村居和重点人群，积极上报上级力争救灾资金1572.07万元，2019年争取到中央、市自然灾害救灾资金420万元。截至年底，共发放大米400袋，被子406床，40万元干旱救灾资金全部下拨到11个乡镇（街道），9万元地质灾害资金已拨付给区自然资源局，17万元用于创建全国防灾减灾示范市区和应急演练，89万洪涝专项资金其中40万用于水库修建，49万元用于购买防洪设施设备，31.19万元已购买森林防火设备，并下发到区林草局和各乡镇（街道）应急中心。

（二）防震减灾工作持续推进

加强了对花山地震观测站、大坡GNSS卫星观测站等观测台站设备的管理、维护，制定了《沾益区2020年震情跟踪工作方案》，认真开展震情跟踪工作。认真配合省、市做好国家地震烈度速报与预警工程项目建设，完成了大坡乡河尾基准站重新选址、林勘工作、土建等工作，10月23日省市地震局专家对大坡乡河尾基准站进行了检查验收；12月8日市地震局专家对德泽热水基本站进行了检查验收；在沾益区四中、沾益三中安装了地震预警信息发布终端；2020年完成抗震设防要求确定审批服务31件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区应急管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。单位名称：曲靖市沾益区应急管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区应急管理局2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制个编制2辆，实有车辆4辆。车辆超编原因：2019年3月机构改革，应急管理局由安监局和地震局合并，暂只有2辆编制个编制。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区应急管理局2020年部门决算公开表.xls

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区应急管理局2020年度收入合计1045.63万元。其中：财政拨款收入1045.63万元，占总收入的100%。与上年对比增加228.82万元，增长率28.01%，主要原因为：对比2019年新增了13人，以及新增了救灾职能项目经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区应急管理局2020年度支出合计1045.63万元。其中：基本支出587.25万元，占总支出的56.16%；项目支出458.38万元，占总支出的43.84%。与2019年度支出合计816.81万元，增加228.82万元。增长率28.01%，基本支出增加138.96万元，项目支出增加89.86万元。主要原因为：对比2019年新增了13人，增加了基础支出，以及新增了救灾职能项目经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出587.25万元。与2019年基本支出448.29万元对比增加了138.96万元。增长率31.00%，对比2019年新增了13人，增加部分为人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出573.25万元，占基本支出的97.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14万元，占基本支出的2.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出458.38万元。与上年对比增加89.86万元，增长率25.4%，主要原因为：对比2019年，新增了救灾职能，项目经费多了67万，曲煤焦化集团专项转移支付较去年多了27万元，合计新增89.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,045.63万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加228.82万元。增长率28.01%，主要原因为：对比2019年新增了13人，增加了基本支出139万元；对比2019年，新增了救灾职能，项目经费多了67万，曲煤焦化集团专项转移支付较去年多了27万元，项目支出合计新增89.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出85.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要来源于非税返回，用于应急管理日常工作支出用途；

2.城乡社区（类）支出1.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于固定资产前期经费支出；

3.灾害防治及应急管理（类）支出958.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.69%。其中：2240101（灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行）587.25万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费。2240106（灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管）128.19万元主要用于曲煤焦化专项救援经费；2240199（灾害防治及应急管理支出_应急管理事务_其他应急管理支出）12.5万元，主要用于聘请专家12.5万元。2240299（消防事务－其他消防事务支出）140.00万元，主要用于代消防大队列支，主要用于全区消防应急支出。2240505（地震事务－地震预测预报）8.82万元，主要用于地震群防群测群防群策人员经费8.82万元；2240702（自然灾害救灾及恢复重建支出－地方自然灾害生活补助）15万元，主要用于自然灾害生活补助经费15万元；2249900（其他灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出）67万元，主要用于洪涝灾害专项资金15万元，防灾减灾资金12万元，灾害救助资金40万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为4.8万元，完成预算的96.00%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元公务用车购置及运行费支出决算为4.05万元，完成预算的96.43%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的93.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节俭支出，财力紧张，相关经费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降2.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，因公务用车公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降12.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少，严格执行中央八项规定，严格控制行政成本，厉行节约，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占84.38%；公务接待费支出0.75万元，占15.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于应急管理、安全生产监督管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市检查、联合督查安全生产工作接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区应急管理局2021年机关运行经费支出14万元，与上年对比减少0.06万元，下降0.43%，主要原因为：厉行节约，节俭支出，财力紧张，相关经费减少，部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、复印费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区应急管理局资产总额726.9万元，其中，流动资产33.32万元，固定资产693.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少3.37万元，其中流动资产减少4.83万元、固定资产增加1.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门采购支出总额47.65万元，其中：政府采购货物支出47.65万元，授予中小企业合同金额47.65万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位涉及不到政府性基金预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【政府采购】是指本单位为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53030300334201111