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曲靖市沾益区林业和草原局2020年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实全区林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2、组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导全区公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导全区林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3、负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经上级批准后监督执行。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施。负责国家级、省级公益林审核报批，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，执行湿地保护有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，组织拟订石漠化防治建设规划，遵照国家、省、市有关标准和规定，监督管理石漠化土地的开发利用。

5、负责全区陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整曲靖市沾益区重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6、负责监督管理全区各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，执行自然保护地有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、方案，报经批准后指导实施。负责森林公园、湿地公园、国家级和省级风景名胜区等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7、负责推进全区林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地、草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业和草原产业相关标准，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9、指导国有苗圃基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10、负责林业和草原行政执法工作，查处相关违法案件。

11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划，并按上级防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导集体林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12、监督管理林业和草原资金和国有资产，监督实施年度计划内固定资产投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13、负责林业和草原科技、教育、宣传等工作，实施林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成市林业和草原局与区委、区政府交办的其他任务。

15、有关职责分工。与曲靖市沾益区市场监督管理局的有关职责分工。曲靖市沾益区林业和草原局负责依法对可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法对可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由曲靖市沾益区市场监督管理局监督管理。曲靖市沾益区市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，移送公安机关立案查处。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，曲靖市沾益区林草局共完成各类营造林和草场建设4.395万亩，组织义务植树 24.78万人次，完成义务植树132.07万株；森林草原防灭火各项指标均控制在市政府下达指标内；落实公益林区划面积167.67万亩；调整两级公益林8.9万亩，整合优化自然保护地面积25万亩；完成林业和草原有害生物监测237万亩，防治森林草原病虫害1.69万亩，产地检疫苗木190万株，调运检疫苗木57.4983万株、木材90立方米，年度有害生物监测覆盖率达100%，无公害防治率达到100%，灾害测报准确率达到99%，种苗产地检疫率达到100%，有害生物成灾率0‰；申报获批“国家森林乡村”3个、“省级森林乡村”19个；全区实现年度林草产值6.08亿元，森林覆盖率达48.6%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区林业和草原局2020年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位,即曲靖市沾益区林业和草原局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区林业和草原局2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员2人）。事业人员实有人数超出编制人数，主要是因为机构改革导致的。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区林业和草原局2020年度收入合计2457.1万元。其中：财政拨款收入2453.8万元，占总收入的99.87%；其他收入3.3万元，占总收入的0.13%。与上年对比减少1602.48万元，下降39.47%，主要原因为：一是本年度较上年度项目有所减少，相应的项目资金减少，导致财政拨款收入减少1600.78；二是其他上级部门拨款减少，其他收入比上年减少1.7万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区林业和草原局2020年度支出合计2648.56万元。其中：基本支出1194.54万元，占总支出的45.1％；项目支出1454.02万元，占总支出的54.9％。与上年对比减少2217.07万元，下降45.57%，主要原因为：一是本年争取项目较上年减少，收入减少，支出也相应减少；二是跨年度项目需要工程竣工验收后支付相应的项目款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区林业和草原局正常运转的日常支出1194.54万元。与上年对比减少1380.94万元，下降53.62%，主要原因为：一是本年度减少了西河湿地公园建设必要的经费，二是人员变动，人员经费按口径减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出740.61万元，占基本支出的62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费453.93万元，占基本支出的38％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区林业和草原局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1454.02万元。与上年对比减少836.14万元，下降36.51%，主要原因为：一是本年度实施项目建设，项目经费减少，相应的支出减少；二是跨年度实施项目，按项目管理要求需要工程竣工验收后支付相应的项目款。具体项目开支及开展工作情况是：草原生态修复治理项目125万元，主要用于退化草原种草项目及草原监测的设计费用、相应的设备购置等支出；天保工程森林管护149.18万元，主要用于管护人员经费、相关的设施维护以及办公业务等支出；禁食陆生野生动物退出人工繁育补偿2.59万元，主要是拨付花山佰全豪猪养殖场禁食陆生野生动物处置补偿款；中央造林补贴、国家储备林建设、林木良种补贴、高铁沿线绿化、义务植树等森林资源培育支出527.31万元；森林抚育等森林资源管理项目271.16万元；森林生态效益补偿39.28万元，主要用于公益林的各项管护支出；野生动物疫情疫病监测工作经费支出5万元；林业贷款贴息21.5万元，主要是对林业龙头企业向银行贷款的利息补贴；林业有害生物防治20万元，主要是针对菱角、播乐及白水三个乡镇的楚雄腮扁叶蜂防治支出；森林防火293万元，主要用于瞭望台哨人员、扑火队人员的人员经费、防火宣传以及开展业务工作所需的办公经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区林业和草原局2020年度一般公共预算财政拨款支出2645.61万元，占本年支出合计的99.89%。与上年对比减少2149.11万元，下降44.82%，主要原因为：本年度实施项目建设，项目经费减少，相应的支出减少；人员变动，人员经费按口径减少；跨年度实施项目，按项目管理要求需要工程竣工验收后支付相应的项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出115.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，主要用于开展日常公务管理的各项支出；

2.社会保障和就业（类）支出20.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，主要用于离退休人员医疗保险缴纳、离退休工资支出、遗属补助支出；

3.节能环保（类）支出318.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%，主要用于草原生态修复治理、天然林保护工程、禁食陆生野生动物退出人工繁育等支出；

4.城乡社区（类）支出132.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，主要用于开展其他城乡社区公共设施及绿化业务工作所需的各项支出；

5.农林水（类）支出2031.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%，主要用于单位在职人员工资福利支出、相关林业和草原工作任务必需的项目支出及工作日常办公所需的各项支出；

6.灾害防治及应急管理支出27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，主要用于专业扑火队劳务费、购买必要的防火材料等开展森林草原防灾减灾业务工作所需的各项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区林业和草原局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为24.18万元，完成预算的89.56%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为11.13万元，完成预算的92.75%；公务接待费支出决算为13.06万元，完成预算的87.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定及厉行节约等条例，加强对“三公”经费的支出管理，“三公”经费只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.40万元，下降15.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少3.5万元，下降23.92%；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降6.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是公务用车运行费支出减少；二是厉行节约，在保障政策工作开展的前提下，从源头上控制公务接待费支出，确保“三公”经费支出逐年下降。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是加强了车辆管理，公务用车运行费支出减少；公务接待费支出决算减少的原因是厉行节约，在保障政策工作开展的前提下，从源头上控制公务接待费支出，确保“三公”经费支出逐年下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.13万元，占46.03%；公务接待费支出13.06万元，占53.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于天保工程、退耕还林工程、生态效益补偿、森林防火及造林补贴、草原生态修复治理等营造林林业生产与管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.06万元。其中：

国内接待费支出13.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待451批次（其中：外事接待0批次），接待人次2911人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来沾益区进行的调研、检查、业务培训等工作，以及各乡（镇）林草工作人员配合进行林业调查规划、林草生产规划等林草工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区林业和草原局2020年机关运行经费支出450.98万元，与上年对比减少1184.31万元，下降72.42%，主要原因为：本年度减少了西河湿地公园建设必要的各项经费，年度用于行政经费开支的差旅费、燃油费等有所减少。部门机关运行经费主要用于开展日常办公，保障机构正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、培训费及公务用车运行维护等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区林业和草原局资产总额1744.51万元，其中，流动资产599.39万元，固定资产1019.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产126万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少284.82万元，其中流动资产减少306.75万元、固定资产增加21.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门采购支出总额835.6万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出617.35万元；政府采购服务支出218.25万元。授予中小企业合同金额835.6万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指本单位为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53030300232701111

沾益区林业和草原局2020年度部门决算公开.xls