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曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队主要负责沾益区公安交通安全管理和执法工作；组织实施城市道路、国道、省道的交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和摩托车安全检测、摩托车驾驶人的考试与发牌发证等工作；上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚当事人；研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法；负责辖区内驾驶人的日常管理、审验及开展机动车的年度检验或初检、送检工作；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；指导农村公安派出所开展县乡道路交通安全秩序管理、机动车辆、驾驶人的管理培训及一般交通事故处理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队在区委政府和上级公安机关的坚强领导下，全面贯彻落实十九届五中全会及省市区公安工作会议精神，以防事故、优秩序、强服务、突出抓好“事故预防、城市交管、规范执法、智慧交管、队伍建设”五个重点，抓好“两退两降三个不发生”为重点，忠诚履职、竭诚服务、勇于担当，统筹推进“退三攻坚、减量控大、创建全国文明城市”三大任务，努力实现公安交管工作高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年末实有人员编制137人。其中：行政编制137人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员137人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年度收入合计2796.18万元。其中：财政拨款收入2781.33万元，占总收入的99.47%；其他收入14.85万元，占总收入的0.53%。与上年对比增加217.72万元，增长8.44%，主要原因为：财政安排经费用于支付大队创文期间各项交通设施建设费用及其他支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年度支出合计2796.18万元。其中：基本支出2628.66万元，占总支出的94.01％；项目支出167.52万元，占总支出的5.99％。与上年对比增加186.31万元，增长7.14%，主要原因为：2020年对年久失修的乡镇中队营房及科目一考场等进行了修缮，新增交通科技管控设备建设。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市公安局沾益分局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2628.66万元。与上年对比增加260.1万元，增长10.98%，主要原因为：2020年对年久失修的乡镇中队营房及科目一考场等进行了修缮，新增交通科技管控设施建设。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2002.72万元，占基本支出的76.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费625.94万元，占基本支出的23.81％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市公安局沾益分局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.52万元。与上年对比减少73.8万元，下降30.58%，主要原因为：2020年黄标车治理工作结束，专项经费减少53.92万元，服装经费减少19.68万元。

具体项目开支及开展工作情况：一是开展事故预防和处理（含辖区隐患排查治理、检验鉴定等费用）、科技信息化建设运用（含设备购置、网络传输维护等相关费用）、购置执勤执法装备等各项特定交通管理工作累计投入支出135万元；二是用于疫情防控（含抗疫物资购买、参加抗疫的辅警补贴等）投入支出10万元；三是用于农村地区兼职交通协管员补助投入支出17.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出2781.33万元，占本年支出合计的99.47%。与上年对比增加196.46万元，增长7.6%，主要原因为：财政安排经费用于支付大队创文期间各项交通设施建设费用及其他支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1261.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.37%。主要用于行政运行及道路交通管理，用于支付民警的工资、保险，以及办案、业务装备购置支出。其中：2040201行政运行支出1094.41万元，2040202一般行政管理事务支出17.52万元，2040220执法办案支出5万元，2040299其他公安支出145万元；

2.社会保障和就业（类）支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于支付退休人员医疗费补助费用。其中：2080501行政单位离退休支出2.4万元；

3、城乡社区（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，主要用于支付创文期间交通设施建设费用。其中：2120399其他城乡社区公共设施支出50万元；

4、农林水（类）支出1467万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.74%，主要用于支付辅警工资及保险等，以及办案支出。其中：2139999其他农林水支出1467万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.5万元，支出决算为36.92万元，完成预算的95.9%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为36.62万元，完成预算的96.37%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的60.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少浪费，严格遵守国内公务接待管理规定，执法执勤车辆管理规定，减少“三公”经费的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.52万元，下降1.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降0.87%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少浪费，严格遵守国内公务接待管理规定，执法执勤车辆管理规定，减少“三公”经费的开支。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是单位厉行节约，严格遵守执法执勤车辆管理规定，减少车辆运行经费的开支；公务接待费支出决算减少的原因是单位厉行节约，减少浪费，严格遵守国内公务接待管理规定，减少公务接待费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出36.62万元，占99.19%；公务接待费支出0.3万元，占0.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于执勤执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路交通管理交流学习、检查指导等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年机关运行经费支出611.09万元，与上年对比增加295.09万元，增长93.38%，主要原因为：2020年对年久失修的乡镇中队营房及科目一考场等进行了修缮，新增交通科技管控设施建设。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费等日常运行公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队资产总额2878.9万元，其中，流动资产296.15万元，固定资产2442万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产140.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少15.45万元，其中流动资产减少170.91万元、固定资产增加155.46万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300145101111

2020年度部门决算公开表格20211101032857792.xls