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曲靖市沾益区文学艺术界联合会2020年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文联革新方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展著作权保护、维护其合法权益的服务工作。

7.组织开展与各县（市、区）及省内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动沾益地方特色文化走向全省、全国。

8.做好《珠源文学》期刊的编印、发行工作。

9.指导区直文艺家协会根据有关政策、法规，开展以文艺为主的经营活动，推进文化产业发展。

10.完成市文联和区委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.开展文艺活动。一是举办迎新春书画展，共展出书法、美术作品67件；二是“迎新春·送万福”写春联活动，共书2000余幅。

2.编辑出版《珠源文学》。一是编辑出版4期共印发4000册；二是编辑出版《沾益作家》1期，共印发1000册。

3.文艺创作取得新成绩。一是反映抗击疫情作品文学30件、美术20件、书法16件、歌曲3首、抗疫MV4部；二是会员作品在省级及以上刊物发表，或入选省展；三是组织会员参加学习和培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：曲靖市沾益区文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2020年度部门决算公开表.xls

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2020年度收入合计113.22万元。其中：财政拨款收入101.57万元，占总收入的89.71%；其他收入11.65万元，占总收入的10.29%。与上年对比增加4.25万元，增长3.90%，主要原因是人员调入和人员工资正常晋升，财政拨款收入中人员经费随之增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2020年度支出合计112.17万元。其中：基本支出90.57万元，占总支出的80.74%；项目支出21.6万元，占总支出的19.26%。与上年对比增加14.96万元，增长15.39%，主要原因是工作人员调入，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出90.57万元。与上年对比增加14.07万元，增长18.39%，主要原因是工作人员调入，人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出89.57万元，占基本支出的98.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1万元，占基本支出的1.1%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.6万元。与上年对比增加0.90万元，增长4.35%，主要原因是举办活动增加，出版增刊。具体项目开支及开展工作情况：一是举办书画摄影展及抗疫文艺宣传活动，支出13.6万元，二是编辑出版了四期《珠源文学》及一期增刊《沾益作家》，支出8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出105.65万元，占本年支出合计的94.19%。与上年对比增加29.15万元，增长38.10%，主要原因分析是工作人员调入，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出95.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.09%。主要用于保障机构正常运行的人员工资、日常公用经费支出90.16万元，书画摄影展专用材料费5.02万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出10.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于举办书画摄影展和出版《珠源文学》专用材料费10.06万元。

3.社会保障和就业（类）支出0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休费0.41万元，其中退休人员的公务员医疗补助缴费0.41万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算为1.98万元，完成预算的79.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，做好内部控制。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.1万元，下降4.81%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.49%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降6.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，做好内部控制。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占33.33%；公务接待费支出1.32万元，占66.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展协会活动、脱贫攻坚挂包帮、抗疫宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.32万元。其中：

国内接待费支出1.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展协会活动工作和其他重要业务工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出1万元，与上年对比减少1.3万元，下降56.52%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，做好内部控制。部门机关运行经费主要用于公务接待费0.34万元，车辆运行维护费0.66万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区文学艺术界联合会资产总额35.95万元，其中，流动资产14.80万元，固定资产21.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加2.50万元，其中流动资产增加1.14万元，固定资产增加1.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11－附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300172101111