监督索引号53030300221801000

中共曲靖市沾益区委政策研究室

2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕区委、区政府中心工作，牵头或参与对全区经济与社会发展中带有全局性、综合性、战略性、方向性的问题进行调查研究，为区委、区政府决策提供客观依据和决策咨询；

2.围绕全区经济社会发展中的热点难点问题，组织、协调力量进行课题攻关和对策研究，为区委、区政府科学决策提供可资借鉴的论据和数据；

3.根据区委的指示，单独或组织力量共同起草、修改区委、区政府部分重要文件、文稿；

4.指导全区各单位、各乡（镇）开展调查研究工作。根据区委的提示跟踪全区有关部门贯彻执行中央、省,市委、市政府有关决议决定和规范性文件情况，及时反映问题和反馈信息；

5.及时收集整理重要的政策动态，总结提炼国内各地先进发展经验，配合有关部门对全区经济社会发展中具有普遍意义的典型经验进行总结推广，编印《沾益政策研究》供各级领导参考；

6.完成市委政研室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实调研促发展。创新思路，围绕脱贫攻坚、产业发展、乡村振兴、城市发展等方面深入开展调查研究，高质量形成了《关于新冠疫情对一二三产业及全面脱贫的影响及政策建议调研报告》、《关于推进全区消费扶贫工作的思考和建议》、《关于曲靖市沾益区中心城市发展目标定位的调研报告》、《补齐短板夯基础、发挥优势树品牌，以经营理念加快沾益全域旅游发展》、《沾益区实施乡村振兴战略中面临的困难及建议》等调研报告6篇。

2.履行职责抓提升。有效发挥全区深改领导小组、扶贫开发、农村人居环境整治、乡村振兴战略编制规划、农村土地“三权分置”工作和区委“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室等成员单位工作职责，充分发挥参谋咨询职能作用，认真参与做好了多类型、多个文稿的起草、修改和把关工作。

3.以文辅政谋实效。围绕全区中心工作，及时总结提炼编发《沾益政策研究》，形成了《关于进一步加快沾益区畜禽粪污资源化利用整区推进工作的对策建议》、《国外经验对我区实施乡村振兴战略的启示》等简报7期，为全区各级各部门提供了务实的学习借鉴参考。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共曲靖市沾益区委政策研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是中共曲靖市沾益区委政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市沾益区委政策研究室2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市沾益区委政策研究室2020年度收入合计113.04万元。其中：财政拨款收入109.04万元，占总收入的96.46%；其他收入4万元，占总收入的3.54%。与上年对比减少20.15万元，下降15.13%，主要原因为调出1人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市沾益区委政策研究室2020年度支出合计111.06万元。其中：基本支出107.08万元，占总支出的96.42％；项目支出3.98万元，占总支出的3.58％。与上年对比减少22.13万元，下降16.62%，主要原因为调出1人，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度中共曲靖市沾益区委政策研究室正常运转的日常支出107.08万元。与上年对比减少18.11万元，下降14.47%，主要原因为调出1人，人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.06万元，占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.02万元，占基本支出的2.82％。

（二）项目支出情况

2020年度中共曲靖市沾益区委政策研究室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.98万元。与上年对比减少4.02万元，下降50.25%，主要原因为财政资金紧缺，部门厉行节俭，具体项目开支及开展工作情况：政研工作经费支出3.98万元，主要用于保障政策研究工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出109.04万元，占本年支出合计的98.18%。与上年对比减少24.15万元，下降18.13%，主要原因为调出1人,人员经费支出减少,政策研究工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农林水（类）支出109.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：

2130101行政运行73.12万元，主要用于发放人员工资和五险一金支出。

2130104事业运行31.94万元，主要用于发放人员工资和五险一金支出。

2130199其他农业支出3.98万元，主要用于政研工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元。公务用车购置及运行费支出预算为0.3万元，决算为0.28万元，完成预算的93.33%。其中，公务用车购置费支出预算、决算均为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0.3万元，决算为0.28万元。公务接待费支出预算为0.7万元，决算为0.66万元，完成预算的94.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部门厉行节约，严控开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.65万元，下降40.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降9.68%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降48.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是出公务用车次数减少；公务接待费支出决算减少的原因是接待次数和人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.28万元，占29.79%；公务接待费支出0.66万元，占70.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策研究工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市沾益区委政策研究室2019年和2020年无机关运行经费，原因是我单位性质为全额拨款非参公管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共曲靖市沾益区委政策研究室资产总额46.45万元，其中，流动资产2.89万元，固定资产43.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少5.98万元，其中流动资产减少5.12万元、固定资产减少0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，中共曲靖市沾益区委政策研究室无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

（二）一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出，支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障和就业支出和其他支出。

（三）基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五） 政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

区委政策研究室2020年部门决算公开表.xls

监督索引号53030300221801111