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曲靖市沾益区人民政府办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责国务院、省人民政府、市人民政府文件及指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告请示的拟稿、审核工作，以及市委、市政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府全体会议、常务会议、区政府党组会议、区长碰头会议、专题会议等重要会议的会务工作；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区政府办公室印发的公文等工作。

4.统筹协调政府各部门的工作，对有争议的问题提出处理建议报区人民政府领导决定。

5.负责区政府办公室党务及工、青、妇、组织人事、老干部管理等工作。

6.做好督查、政务信息和政务公开工作。

7.做好政府法律顾问、法务审查等工作。

8.做好人大代表意见、建议及政协提案办理工作。

9.做好公务接待工作。

10.完成曲靖市人民政府办公室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

政府办公室是加强政府自身建设的前沿阵地、是沟通上下协调四方的中心枢纽，肩负着参谋政务、以文辅政、综合协调、管理事务和提供优质政务服务的重任，承担区人民政府公文办理、信息、应急、督查、政府门户网站管理、公共机构节能减排、公务用车管理等政府的日常政务和事务性工作。2020年，区政府办公室牢固树立“以担当诠释忠诚、以作为彰显价值”的工作理念，在辅政高标准、服务上水平、保障更高效上精准发力，进一步为做好全区重点工作、重要保障、重大接待等工作，为沾益区高质量发展提供支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制5人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2020年度收入合计701.01万元。其中：财政拨款收入701.01万元，占总收入的100%。与上年对比减少98.40万元，下降12.31%，主要原因为年末实有人数较上年减少，导致人员经费及运转经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2020年度支出合计701.01万元。其中：基本支出682.01万元，占总支出的97.29％；项目支出19万元，占总支出的2.71％。与上年支出总计799.41万元对比减少98.4万元，下降12.31%，主要原因为：年末实有人数较上年减少，导致人员经费及运转经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区人民政府办公室机关正常运转的日常支出682.01万元。与上年对比减少21.3万元，下降3.03%，主要原因为：年末实有人数较上年减少，导致人员经费及运转经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出584.29万元，占基本支出的85.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97.72万元，占基本支出的14.33％。工资、津补贴、社会保险缴费等人员经费人均支出15.38万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出2.57万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19万元。与上年对比减少77.1万元，下降80.23%，主要原因为2020年度部门运转经费通过基本支出核算，用于完成特定行政工作任务或事业发展目标的项目支出相应减少。该项目支出主要用于筹备和举办区人民政府全体会议、常务会议、区政府党组会议、区长碰头会议、专题会议等重要会议的资料印刷及会务服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出701.01万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少98.4万元，下降12.31%，主要原因为：年末实有人数较上年减少，导致人员经费及运转经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出681.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.22%。主要用于机构人员工资、保险及运转经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出2.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于退休人员公务员医疗补助的缴纳；

3.自然资源海洋气象（类）支出16.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于沾益区气象事务方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.5万元，支出决算为45.6万元，完成预算的1012.33%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.80万元，完成预算的395.56%；公务接待费支出预算0万元、决算为27.8万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年初预算只定额预算了公务用车运行维护费4.5万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.6万元，下降1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降1.11%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降1.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位全面贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，精简接待，规范公务用车管理使用。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是公务用车改革以后，公车管理使用更加规范；公务接待费支出决算减少的原因是单位全面贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，精简接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出17.8万元，占39.04%；公务接待费支出27.8万元，占60.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于公务活动保障、领导调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27.8万元。其中：

国内接待费支出27.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待523批次（其中：外事接待0批次），接待人次4011人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、交流学习、上级调研检查、等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2021年机关运行经费支出97.72万元，与上年对比减少135.04万元，下降58.02%，主要原因为进一步压缩机关运行成本，厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转及办文办会、各项公务活动产生的办公费、水电费、会议费、公务用车运行维护费及公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区人民政府办公室资产总额484.49万元，其中，流动资产65.43万元，固定资产419.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加11.48万元，其中流动资产减少14.18万元、固定资产增加25.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.人员及工资性费用是指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3.政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

曲靖市沾益区人民政府办公室2020年部门决算公开表.xls

监督索引号53030300143401111